公司是销方，给客户提供了一批20万的产品，现在因为产品的原因终止了合作，对方支付了10万，现在要求开10万元发票，应该怎么处理呢？

甲公司为增值税般纳(1)3月10日，甲公司向乙公司销售批自产商品，售价为1000万元，该批商品实际成本为600万元。甲公司给予乙公司20%的商业折扣并开具了增值税专用发票，合同中规定的现金折扣为:2/10计算现金折扣时不考虑增值税，甲公司已于当日发出商品，甲公司基于对客户的了解，预计客户在10天内付款的概率为10%，10天后付款的概率为90%，乙公司于3月25日付款，假定计算现金折扣税(2)6月，销售批商品给A公司，开出的增值税专用发票上注明的售价为200万元，增值税税额为26万元。该批商品的成本为60万元。A公司收到货后发现该批产存在严重的质量问题，要求全部退司之前暂未确认收入也暂未有纳税义务。(3)8月，甲公司销售原材料收入10万元(不含税),成本为8万元。(4)9月，出租包装物租金收入4万元，出租无形资产租金收入12万元，罚款收入6万元。(5)12月底，甲公司对库存商品进行盘点后发现盘亏库存商品总价值300万元购入该批存货时的进项税额为39万元经查属于管理不善的原因造成要求保管人员赔偿10万元

老师你好，我们公司销售产品，去年有家公司给我转了一万元保证金，但是这家公司注销了，老板又换了一家公司，今年想购买产品，利润产品10万，去年给了1万，应该再给9万，但是我们出货10万元，其中这1万元要怎么处理呢？是要退回去吗？但是公对公转账也退不了了 我们给对方开发票也要开10万，但是收款9万，这要怎么处理好呢？

老师你好，我向销方预付货款50万，后货到销售方给予我方开了带折扣金额的专票，实际抵扣金额只有40万，现在就有10万不了了之了，作为购方针对这10万我该如何处理呢？对方应该也不会开票了，这完全是销方自己的行为，折扣并不是真的给我们折扣，是他们有什么原因才这样开票，问题是现在我的账挂了10万不知道如何处理，没有票据

老师，我们公司给客户做代加工，因为其他原因，将对方的产品加工坏了，只有部分的产品合格，对方在我们代加工费用里扣除了原材料的款项，我们也按扣除后金额给对方开了发票，请问我要怎么做账务处理呢？

老师好，几个月前分几批销售了10万元的商品，开了发票，且客户已经抵扣了税额，现在客户要求退货3万元的商品，怎样操作比较好，是红冲一张大发票，再开一张小发票给他们，还是与客户签一个3万的合同，客户用原价把货卖给我，并开一张发票给我好呢？谢谢。