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老师,我按固定资产净额申报的增值税,所得税没有营业外,对吧

2025-11-27 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-27 09:59

您好,你是计入资产处置损益了吧

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快账用户2803 追问 2025-11-27 10:26

相当于卖的钱和账面净值一致

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齐红老师 解答 2025-11-27 10:30

你是怎么做分录的,拍我看下

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同学你好 你增值税里也加上就可以 所得税里也要加上
2023-01-03
你好,有季度企业所得税报表,那就应当有2022年的汇算清缴申报表才对啊 
2023-01-16
 你好;      是  的。 这个就是会对不上 ; 是正常的  
2022-06-02
您好,要具体分析营业外收入,可能缴纳增值税
2022-06-07
同学注意区分增值税和企业所得税的区别,首先销售车辆正常开票,增值税纳税义务就发生了,计销项税,然后您做固定资产清理,计入资产处置收益或损失这个与所得相关也就是与企业所得税相关。本身就是两个税种,记得在做固定资产清理的时候把应交税费应交增值税销项税额记进去就可以了
2025-04-15
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