员工报销住宿费500元， 借：银行存款500， 贷：管理费471.7 应收税费－应交增值税（进项税）28.3 因为多报销了135元，退回怎么做账，进项税是专票已经勾选了。
借：银行存款135 管理费用-127.36 贷：应交税费-增值税进项转出7.64
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办公费专票含税100元，税13元。报销50元。入账的话借管理费用 ？元，应交税费一应交增值税进项税 ？，贷银行存款50。？写多少
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假如我公司买了一批礼品作为职工福利派发给员工，并取得了增值税专用发票。假设货物价款100元，进项税13元。价税合计113元。 我是不是可以这样做账 借:管理费用 113 贷:应付职工薪酬 113 借:应付职工薪酬 113 贷: 银行存款 113 或者 借:管理费用100 应交税费-应交增值税-进项税13 贷:银行存款 113 然后再 借: 管理费用 13 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额转出 13 这两种做法对吗？
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老师好，请问建筑业发包方和施工企业的工程结算价款为1000万，发包方已经支付了500万，拖欠500万 借：银行存款500 应收账款500 贷：工程结算-收入结算 1000/1.09*0.09 应交税费-应交增值税（销项税额）500/1.09*0.09 应交税费-待转销项税额500/1.09*0.09 当拖欠的500万发包方支付时 借：银行存款500 贷：应收账款500 借： 应交税费-待转销项税额500/1.09*0.09 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）500/1.09*0.09 但是我不太理解的是当1000万到了确认收入时间点时，其中的500万要做无票申报，那待转销项税额要在申报表中怎么体现
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员工报销办公费开的专票回来跟开普票回来有什么区别？专票做账是不是借：管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款 而普票就没有增值税这项科目，不能抵税
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老师，用现金发了每人500福利，是不是只需要用员工签字的表就可以冲账吧？
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员工报销住宿费500元， 借：银行存款500， 贷：管理费471.7 应收税费－应交增值税（进项税）28.3 因为多报销了135元，退回怎么做账，进项税是专票已经勾选了。
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我们是小规模纳税人，出口货物由海运公司整柜清关，没有单独报关，这种数据怎么报税？
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老师，新购的车辆可以不用计残值，对不
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我想咨询一下。预付账款和长期待摊费用费用当月发生已经做了账了，请问摊销是当月做还是下个月做？有具体的要求没有
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老师大概年入120万的个体户，个税计算方法？
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想问一下，现在11月份我可以操作报年终奖吗？一笔15万的。然后这个人之前都没有在公司报过工资的。这一次只报这一笔15万的年终奖，后面也不会报他的工资，没问题的吧？
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员工只报过一笔年终奖15万，从前和往后都没有报过工资，没问题吧？
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老师，公司8月成立的，现在筹备装修期，11月收到8-12月房租发票，钱未付，该如何做会计分录
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缴纳个税的工资分录，计提，发放的分录
粤公网安备 44030002003870号
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