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老师您好,我9月份开有一张跨省的外经发票,但当时没有预缴税款,11月份这张发票作废了,11份怎么申报税款。

2025-12-03 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-03 15:32

已经作废了就不需要再预交了

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快账用户4040 追问 2025-12-03 15:34

关键9月欠的税款还在那显示着呢

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快账用户4040 追问 2025-12-03 15:36

9月跨经开票需要预缴,一直拖欠状态,直到11月发票作废了,我知道作废不需要缴纳,但怎么操作一下

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齐红老师 解答 2025-12-03 15:40

那么先得交税,然后申请退税

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原来抵扣的转出来,然后这笔后面收到发票还可以重新勾选抵扣还是和原来一样的分录。
2024-01-12
你好.把正确的申报填写好去大厅修改申报表
2021-07-26
你好,没关系的,你正常做一笔正数,一笔负数就好了,都做到11月份。
2024-11-08
您好,您忘记作废了,算销项的时候只能把这张发票的销项算上,然后再开红字发票冲销了
2022-12-08
借应收账款贷主营业务收入,应交税费正常多收入。
2022-12-07
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