酒店和客户约定，每桌餐费在1100元以内，餐饮费用一桌就是三箱酒抵，酒他们给开发票，我这边给开餐饮费的发票，但是因为餐费每次都不一样，所以我这酒的每瓶单价都会不一样，根据餐饮费他们给开的酒的发票平均都在78元/瓶，但是这个酒的市场价是289元/瓶的，我现在应该怎么做账合适
借库存商品289 贷应收账款78 营业外收入211
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老师，我想问您几个问题，就是，我们公司是一个体育服务公司，然后，前几天在外地做了一个比赛活动，然后，就是涉及到了一些住宿费和餐费，对方是把钱打给了，把所有的款就住宿费和餐费全部打给了我们，然后我们只是帮他们代付一下就。店，但酒店那边儿给我开了一个住宿费和餐费的发票，这个正常来说我们是，就是这个我们是算是我们的实际发生，就是我觉得我个人觉得是成本，所以我不知道能不能计入到成本里边，住宿费和餐费，或者这样？我该怎么入账？
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求助老师关于携程平台应收的问题。 我们是酒店行业，第三方平台回款有携程，因为携程不是直连的，所以都是前台手动输入AR账房费金额，比如房价是139就入139，然后携程收十分之一的佣金嘛，回款和入的差额是佣金，可以开佣金发票的，开完佣金发票的话，理论上应收就对上了。 但最近发现，他们的佣金不是我们房价的十分之一，是它们定的卖价的差额，所以这样一来，就对不上了。 他们的佣金肯定比房价的十分之一少，比如139扣除佣金应该结算给我们125.1，佣金是13.9，但是鞋程可能卖130，然后他们就给我们开4.9元的佣金发票了。 求助老师，之前入的AR账是不是有问题，以后该怎么入AR账，谢谢解答
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各位税局领导，您们好，我司是会务服务企业（可以理解为客户开会，我们负责搭建场地布置等），承接的会议在深圳市内各个地方（有时也会去周边城市），员工每天都需要外出搭建，活动结束还需要过去撤回设备，员工就餐时间不定，我们公司规定给员工15元一餐一个人的标准给员工补餐费（只有出去搭建撤场才有，不出去没有），想请问这是否符合误餐补助范畴，计入差旅费，不需要发票税前扣除。附件为员工报销单明细，-会载明日期，地点报销多少钱 图片是税局回复，请老师帮忙看看是不是说我们这样的可以不要发票根据原始凭证入账呢
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老师，我们是酒店业有餐饮有住宿，但我们酒店院内旁边有一个房子。一个人，租房子比如四个月，第四个月走了以后给他开发票，然后他再给打款，后来呢，他又给我们领导广告费的发票，让我们退他现金，这几笔账都应该怎么走科目
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公司报销，没车还报油票，报销挤压三个月报一次，一次每人报个几千几万块。 还有一种情况就是专管员经常打电话给我们说，哪哪公司为高风险公司，他们给我们开的票不能用，要做转出。 经查这些有问题的发票都为酒店餐饮和住宿发票，金额很大2W\\5W\\1W多的，这些发票为领导报销，且没有说明这些是做什么的支出，也没有其它证明文件。报销时只拿上来一张发票。 和领导说了这些为高风险企业开的票不能用，领导就不报了，结果后面又开这样的大额酒店发票。 1.这样的情况该怎么处理？ 2.专管员/协管员若是经常给我们打电话说哪哪公司高风险发票不能用要转出，普票也要转出吗？普票不能抵扣啊? 3.专管老师要是经常给我们打这样的电话，我们有没有风险啊？ 4.这些发票都是普票，就算入账了我们有什么风险吗？
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我的销项税19389.03元，我当月的进项税18976.65元，认证了17624.32元，上月留抵816.82元，我的月末都需要做什么凭证，每个月的费用我都是做在待抵扣里面，
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老师，和小规模纳税人买东西时，支付了价税合计金额，还要求我们支付3%的税点，这个咋理解呢
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我想知道是，怎么做好。一种，借：其他货币资金100，贷：营业收入100，借：财务费用-手续费2，贷：其他货币资金2，次月收到货款：借：银行存款98，贷：其他货币资金98。第二种：借：其他货币资金100，贷：营业收入100，借：财务费用2，贷：其他应付款-待付手续费2，次月货款到账，借：银行存款98，其他应付款-待付手续费2，贷：其他货币资金100
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那这个营业外收入是不是太大了 这个库存商品我就得按市场价来入库吗，但是我们酒店卖是99呢
是的 那你们为什么要低于市场价格销售？你之前没有发生这个业务的时候，你的收入是多少单价
这个酒是一个客户为了推广他的酒达成的这么个协议，就是每桌给我们三箱酒，但是这个酒的扫码价格是298元/瓶，因为我们拿到手平均是在78元/瓶，我们酒店也是为了回馈客户，然后酒就按99元/瓶卖或者送
还有一种方法借库存商品 贷应收账款78 因为你这个99有隐瞒收入的风险，低于市场价格太低
麻烦你把完整的步骤给列下
这种情况怎么做是最合适的
借库存商品 贷应收账款78 借应收账款 贷主营业务收入， 应交税费
那就是按他开发票酒的单价入库吗 那每次都会不一样的呢
是的 差距不大就可以
购买货物价格波动很正常
那我就不去管他的市场扫码售卖价了嘛
是的对的是的对的