材料入库，发票没来暂估入库，挂应付帐款~暂估入库，这个暂估的应付账款往来是与平时正常的应付一起吗？ 还是在应付账款~暂估下面再重新把这个单位名称录一下挂往来？不与正常的有发票的应付账款往来在一起？
您好，做一个科目好了，每月末暂估，下月又冲回，暂估这2个字写摘要里，一看就知道是没有发票的 您好， 月末统计供应商未开票的 借：库存商品 贷：应付-暂估 销售成本根据销售单来确 借：主营业务成本 贷：库存商品 下月初把暂估全部冲回 借：库存商品、（负） 贷：应付-暂估（负） 来多少发票入账多少 借：库存 进项 贷：应付 本月又是 统计供应商未开票的 借：库存商品 贷：应付-暂估 就是这样滚动，我们的账是税务查过，审计公司审过的，没有税务风险 收入也是这样的处理，截止月末暂估未开票收入，下月全部冲回，开票单独做，下月又是截止月末暂估未开票收入，每月滚动。
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老师 我暂估原材料的时候 应付账款暂估是不是没有付钱 都会一直放在这个应付账款暂估里 等到收到发票公户转账的时候 ，把原来暂估的借记原材料贷记应付账款暂估 红冲了 然后按照发票再重新做一笔 是吗
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老师您好，想请教一下，之前购货没有取得发票，做的暂估入库，借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分，我要怎么做分录？是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗？
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老师，公司已经预付过货款的原材料，付款时账务处理：借：预付账款-供应商 贷：银行存款，到月末结账时发票也没有回来，要做暂估入库账务处理，借：暂估入库-原材料 贷：暂估款-供应商，可以吗？等下月发票回来时，冲暂估入库，然后再做原材料入库，以上账务处理正确吗？
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老师，我货已收到，但未收到发票，然后入库的分录是否可以这样：借：原材料，贷：应付账款-暂估。然后等收到发票时就直接是：借：进项税额贷应付账款-暂估（红字） 应付账款-A公司。我的主要意思是说如果我暂估入库时的原材料价格与收到发票的金额是一样的。那我有没有必要说等收到发票先红冲之前暂估入库。然后再按正常的业务重新做一次？
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去年年底暂估了12万的成本，因为对方无法开票，最后不能走正常的成本，在今年汇算清缴的时候调出这15万，但是这笔款正常支付了，由于没有发票，我们之间挂的应付账款暂估，付款的时候直接记应付账款暂估，贷银存可以吗，把应付账款平一下
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老师你好，请问公司购买车辆，车辆购置税可以三方协议书缴款么
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公司就只有一个人，然后他自己在外面 吃饭，拿餐票来报销，这个不需要并入工资申请个税吗？
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老师请问，有几个固定资产如空调等己提完折旧，现报废处理，借:累计折旧，固定资产清理(差额)，贷固定资产。无清理费用和收入，再借营业外支出，贷:清理即把固定资产清理转入支出就可以吗
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老师，年底会算怎么做，都需要什么资料呢
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老师，您好！我有一客户，给他开了106000的发票，但他对公只转了105980元，这样就可以吗？？
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一个劳务公司只有工人工资，加油的发票，和餐饮的发票可以做为成本吗
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朴老师接单，帮我回答如何处理银行结息的记账问题
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老师您好，我们是外贸公司，11月份的进项发票只做了勾选但忘记做用途确认了！我有两个问题，第一这几份进项发票我在本月进行增值税申报的时候还需要在增值税申报表附表二26栏填写吗？第二我今天把这几份发票做了用途确认在15号之前我还能做申报退税吗
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朴老师接单，帮我回答日常报销费用如何处理的问题
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老师你好，我们要买一块地，然后需要通过别的公司，买那个地就是把那个钱打到了那个公司，然后从政府那边买地。他那个公司是把那个钱打给政府了，最后这块地出两个房本，有我们一个那个公司一个，这个税务有什么要注意的呢，还有账务怎么处理呢
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