老师，我们单位在德国通过亚马逊有个平台，相当于电商平台，现在对方发来一张“增值税申报确认函”要我们交增值税，这个得怎么操作呀
你好 是出口业务的吗
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下午好，有个财务疑问需要请教: 我目前制作了一个建材服务平台。为了给商场的品牌之间相互带订单，增加收益，有如下几个设计到公账的资金的进出，我不清楚是否能合理规避掉企业所得税。 1.每个商场的商户会往平台充值作为备用金，钱直接到平台的微信商户，我们会提现到公司公账上，这个用剩的钱本质上还是商户的，不属于我们。此时如果商户操作提现，我们就会把公账上的钱打款给他私人账户。 2.平台有一系列的操作，商家下面的销售会不断的拿到带单的佣金，也就是扣除商家在平台上充值得来的积分，销售拿到积分可以当作现金提现。此时，我们就会操作公账把钱转给销售的私人账户。 这个过程会产生企业所得税吗，如何合理规避呢
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老师好，请教一个关于增值税申报的问题哈，我们以前有一张进项发票，但是对方后来给了我们优惠，这样3月份我们就为销方开具了一个红字发票信息表，现在红字发票还没有送到我们单位，我们没有办法做账，可是我要报送3月份的增值税，这个红字信息表，在报增值税的时候需要怎么填列和处理呢？
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老师，我单位2011年处置了一个不动产房产。房产购入原价12万，处置收入32万。当年没有缴纳税费。当年的会计分录是借 现金 12万 贷定资产12万。借 现金20万贷固定资产清理20万。购买方一直用我们单位的房照，没有过户。 2022年二月份。因为房产需要过户，我们单位按照现在的市值给当年的这笔房产补开发票税价合计。486450元。按5%增值税缴纳税费。共缴纳增值税。23164.29元。附加税费暂时忽略不计。老师，我这笔收入根本2022年没有收到钱。钱是2011年收到的32万。今年补发票的时候，房产交易中心告诉必须按市值开发票，结果就多开了16万多。我这个会计分录怎么做呀？但是这个处置房产的收入需要缴纳企业所得税等等，我怎么确认收入？怎么做会计分录啊？不会呀，请指导一下呗。
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老师，一家建筑公司，然后是一般纳税人，这个他们家有两种不同类型的项目，一个是一般计税的，开9%的专票，还有一个是简易计税的，是劳务发票，3%的专票，那劳务发票，因为是选择了简易计税，所以这个项目，就是不得抵扣。那么现在问题来了，就是说，它是简易计税的项目，有时候，也会收到一些专票，增值税专用发票，但不得抵扣，那按项目来划分的话，它就得做一个进项，税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台，就我刚刚截图给你的，它有一个抵扣统计和不抵扣统计，那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出，就是关于这个项目，就是简易计税项目的，只要收到专票，我们都做一个进项税额转出，那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理？
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全电发票接收信息在电子税务局怎么确认1.登录电子税务局点击“我要办税”-“税务数字账户”。2.点击“发票勾选确认”-“抵扣类勾选”;3.在抵扣勾选界面,选择好发票来源,通过电子发票服务平台开具的全电发票选择“电子发票服务平台”,通过税控设备开具的发票选择“增值税发票管理系统”,不确定发票来源的选择全部,然后选择好开票日期,点击“查询”。 系统将根据查询条件,在操作区以列表形式展示符合条件的发票信息;选择好要勾选认证的发票,点击“提交勾选”再点击“确认”按钮,系统就会提示“提交成功”。4.点击“统”老师，我这个界面和这个不一样啊。
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老师，请问公司只有销项开出去的销项发票，对应进项发票很少。因为欠対方公司的账，対方不开采购票，在里面做会计是不是风险很大（只找董孝彬老师找，朴老师，家权老师）
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你好，固定资产账面和卡片上的折旧不一致，我核对了一整年的数据，发现是12月的差额。1.固定资产账面价值一致；2.本年折旧一致；3.到12月的期末累计折旧突然比账上的折旧多出十万块，本月未购入资产，只有出售，但是12月的折旧金额是可以对上的，只有累计对不上，我要怎么寻找原因呢
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老师 员工从上海出差回来，在上海吃的午餐可以报销吧 然后几个员工从上海回到自己家打车费可以到时汇集一个人把他们打车费一起报销吗 然后他们私底下自己平分
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老师，小规模公司，经营餐饮食堂，1-3月开票金额：510,453.19元 合计税额：5,104.21元,，实际收入508,470.19，税额5,084.71，开票金额和税额有差，请问怎么处理？
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老师请教一下无形资产处置的会计分录
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老师好，这月异地项目开票，假如销项税是5万，进项税是5万，预交1万，那账上留1万会有风险不，可以留着以后抵税不
粤公网安备 44030002003870号
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老师，是这样一张单子
是我们公司发到德国的产品
登录您的亚马逊卖家中心，找到这份确认函的详细信息。确认函会明确列出关键数据，例如： 申报所属期：需要申报的月份或季度。 总销售额：在该税务辖区的总销售金额。 应缴增值税额：平台根据规则计算出的您需要缴纳的税款总额。 进项税额抵扣：如果您有符合条件的采购支出，平台也可能提供这部分数据
老师，我现在就是不清楚这个税要怎么交，是直接去税务所交还是你上面说的这样交
缴纳在电子税务局申报缴纳 根据你申报的再去确认
老师，这不是我申报的，应该是国外申报的，我只是收到这张单子说让我交税金，我不知道怎操作就来请教了
国外销售给你还是你销售给他？ 他销售给你，如果是在境内提供的服务需要代扣代缴
是我们的产品发到国外，这些是国外平台销售要交的增值税
老师，具体怎么操作
不对 他不交税 你们是一般纳税人出口符合要求的可以退税 国外没有增值税的
老师，那这个单子是什么意思，对方发过来是要我们交税的
如果中国出口商自行将货物出口到德国（例如，通过跨境电商或B2B交易），欧盟税务机关一般不代扣税款。相反，出口行为本身可能适用零税率（0% VAT），出口商需要自行申报并可能申请退税。 通过电商平台销售：如果销售是通过第三方平台（如亚马逊、Cdiscount等）进行，平台可能根据欧盟VAT新规代扣代缴VAT。例如： 对于从欧盟境外发货的订单，如果平台在德国境内有库存或配送中心，平台可能代扣代缴德国VAT。 但平台代扣代缴通常针对特定情况（如商品价值超过阈值或平台代扣规则），并非所有交易都会触发 具体的你可以问下平台