老师您好，我公司为一般纳税人，园林绿化行业，本月12月我公司还未有开具9%工程发票，但有一单位，因之前开具发票已抵扣，但金额有减少，需要我按减少的金额开具9%红字发票给他们，但是我这个月不确定是否会有9%的发票开出，这种情况下能给他们开具红字发票吗

请问老师，有一笔出口业务，我们已经开具了销售发票，确认了收入，但是后期因为产品有点质量问题，客户让我们给予销售折让，这种情况我们应该开具红字增值税专用发票冲减已经确认的收入是吗？但是开具发票必须有数量，实际是数量没动，只是销售收入冲减了，那怎么开票？我还要申报免抵退税的，申报免抵退时是蓝字申报，红字冲减，比如蓝字数量是5000片，红字冲减1000片，但实际这1000片给予了销售折让，也就是实际我们还是销售了5000片，但红字一冲减是数量也减少了，这样会不会影响出口申报？

老师你好，请问小规模纳税人22年3月5月给购买方开具3%的税点，但是现在对方现在让重新开具专票，他们也没有抵扣，开具22年3月5月的金额都是一样的，因为购买方他们公司换名字了，所以让我们重新开具发票，我们要缴纳重新开具专票的税款吗？，原来已经申报已缴纳过税款。

老师你好！我想咨询一下，就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表，并已发送给销售方，但是因为疫情原因，现在我们处于居家状况，但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来，但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家，这种在申报的时候会有什么情况呢？我们需要做进项税额转出吗？感谢

老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额，9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票，对方把税号打错了，我让对方冲红发票（纸质版发票）然后重新开一张，这种情况对方是不是得把红字发票给我，然后正确的蓝字发票给我，我还用把开错的那张发票給对方吗，5月份已经入账了

老师，请问，我公司是销售安装空调的一般纳税人企业，1月份开了一张发票出去，5月份红冲了，重新开了一张跟红冲金额一样的发票，但是之前已抵扣的进项税额发票跟现在的进项税发票金额是不一样的，我把已抵扣发票的成本红冲了，我现在想把之前抵扣的发票开给其他公司（下面有图），但是有8120的留抵税，我平时是按照2个点去交增值税的，这样的话，我要开多少的发票出去才能把这个留抵税抵扣完呢？