老师好，我们处置固定资产，银行收到3920元，为啥销项税只交114.17元呀
你好，公司是小规模吗
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老师，这个处置固定资产取得收入，固定资产清理不应该在贷方嘛，应该是借，银行存款，贷固定资产清理，应交税费应交增值税销项税额，这个固定资产清理为什么在借方8450
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老师好，这个题目我这样写分录对吗？ 借：固定资产清理 88 累计折旧 364 贷：固定资产452。 借：固定资产清理 8 贷：银行存款 8。 借：银行存款 169.5 贷：固定资产 150 应交税费-应交增值税（销项）19.5 借：固定资产清理 54 贷：资产处置损益 54
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老师，我们处置固定资产，无票收入25000，交了增值税2876.11元，这个分录怎么写呀
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处置固定资产例如：有一项固定资产原值2000W，已计提折旧800W，收到处置款项2800W存入银行，发生清理费用200W. （3）借：固定资产清理 1200 累计折旧 800 贷：固定资产 2000 发生的清理费用： 借：固定资产清理200 贷：银行存款200 收到处置款 借：银行存款2800 贷：固定资产清理2800/1.13 贷：应交税费-应交增值税-销项税额2800/1.13*0.13 结转固定资产清理 借：固定资产清理1400（2800-1200-200=1400） 贷：营业外收入1400 —————————— 请问以上计算分录有没有问题？@郭老师
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老师您好，我们是小企业会计准则，我在以前年度处置固定资产的时候把固定资产转到了固定资产清理，处置时候借银行存款贷资产处置收益增值税，年底把资产处置收益余额直接转到了本年利润，所以固定资产清理就有借方余额了，应该怎么修改
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粤公网安备 44030002003870号
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不是呀，一般纳税人
该固定资产没有进项抵扣，选择了简易计税3%
都抵扣了
那就不行，要一般计税，按13%