厂商对账单时对账单比如是50万，实际支付时扣除了5万的品质扣款支付了45万，多的发票对方并没有红冲，那这部分差额如何处理

您好，若该5万是因质量问题导致的价款减少，属于销售折让，必须由对方开具红字发票冲销5万，我方据此冲减成本并转出相应进项税；不作红冲则不得直接按45万入账，否则进项税多抵，存在税务风险；此时不能将差额计入营业外收入，因其与货款直接相关，非独立赔偿；正确做法是催对方开红票，完成合规冲销，再按实际金额结算应付账款。

还有一种是货款3023发票也是3023支付是会把零头去了支付3000，差额23如何处理

 同学您好，很高兴为您解答，请稍等

货款3023，发票3023，实付3000，尾差23无是现金折扣，记  财务费用-利息支出  23 借：应付  3023   财务费用-23  贷：银行3000 需要内部审批或合同约定支持

为什么这个属于利息支出而不是手续费呢

哦哦，我这个利息支出也不太好，最好是现金折扣

财务费用-现金折扣？