银行支付员工福利费专票113元，专票认证了，做进项税转出13元，麻烦写一分录
借：管理费用-福利费 借：进项 贷：银行存款
借：管理费用-福利费 贷：进项转出
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之前月份没留意，把外购产品做员工福利的发票给抵扣了（假设当时分录为～借：管理费用福利费 100，进项税额 13，贷：银行存款 113），后来发现了，做了进项转出，我想问做进项转出的这个月分录是怎么做的呢？
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老师，当月费用报销专票是福利费，本月进项转出的会计分录怎么做，当月银行款已付，不含税金额是：4424.78，税额是：575.22，麻烦指导 下
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老师，当月费用报销专票是福利费，本月进项转出的会计分录怎么做，当月银行款已付，不含税金额是：4424.78，税额是：575.22，麻烦指导 下
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五日外购空调两台作为福利费发给生产工人专用发五日外购空调200台作为福利费，发给生产工人专用发票注明价款100000元，增值税税额13000元。以银行存款支付价税款，增值税专用发票尚未认证。会计分录如何写？
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给员工交的保险费，开了专票的，已经认证了也入到职工福利费里了，要是做进项税额转出的，会计的分录咋做？
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