嗯,您好同学,正常应该是借管理费用福利费4424.78应交税费-应交增值税-进项税额575.22,贷银行存款。借应交税费-应交增值税-进项税额575.22,贷管理费用福利费五七五点二二。

计提当月的费用,税额那部分不用管是吗,比例总金额5000含13%的税,因为没收到发票,所以借:制造费用4424.78,贷:应付账款424.78 下月收到发票再冲红这笔,再做一样的分录,借方增加 进项税额 575.22 是吗
之前月份没留意,把外购产品做员工福利的发票给抵扣了(假设当时分录为~借:管理费用福利费 100,进项税额 13,贷:银行存款 113),后来发现了,做了进项转出,我想问做进项转出的这个月分录是怎么做的呢?
老师,当月费用报销专票是福利费,本月进项转出的会计分录怎么做,当月银行款已付,不含税金额是:4424.78,税额是:575.22,麻烦指导 下
老师,当月费用报销专票是福利费,本月进项转出的会计分录怎么做,当月银行款已付,不含税金额是:4424.78,税额是:575.22,麻烦指导 下
老师请问,我公司收到业务招待住宿专票,如不含税金额是1600 税金100 分录我不会做而且做出来不平是不是这样的 。 借:销售费用-业务招待费1600 应交税费-进项税100 贷:应交税费-进项税转出100 银行存款1700 这个就不平了,麻烦老师指导一下谢谢。
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,应交税费-进项转出 呢?
哦,对,你把那个进项税额改成转进项税额转出,我没加上转出那两个字了。
你的分录我都没看明白,麻烦老师重新写谢谢
嗯,您好同学,收到发票,是借管理费用-福利费4424.78应交税费-应交增值税-进项税额575.22,贷银行存款。转出的时候借应交税费-应交增值税-进项税额转出575.22,贷管理费用-福利费575.22。
你的分录怎么借:应交税费-进项税额,再借:应交税费-进项税额转出呢?
嗯,你好同学,不用再通过你说的这个凭证过度了,你直接用我说的那个就可以的,不用过度的。