嗯,您好同学,正常应该是借管理费用福利费4424.78应交税费-应交增值税-进项税额575.22,贷银行存款。借应交税费-应交增值税-进项税额575.22,贷管理费用福利费五七五点二二。

计提当月的费用,税额那部分不用管是吗,比例总金额5000含13%的税,因为没收到发票,所以借:制造费用4424.78,贷:应付账款424.78 下月收到发票再冲红这笔,再做一样的分录,借方增加 进项税额 575.22 是吗
之前月份没留意,把外购产品做员工福利的发票给抵扣了(假设当时分录为~借:管理费用福利费 100,进项税额 13,贷:银行存款 113),后来发现了,做了进项转出,我想问做进项转出的这个月分录是怎么做的呢?
老师,当月费用报销专票是福利费,本月进项转出的会计分录怎么做,当月银行款已付,不含税金额是:4424.78,税额是:575.22,麻烦指导 下
老师,当月费用报销专票是福利费,本月进项转出的会计分录怎么做,当月银行款已付,不含税金额是:4424.78,税额是:575.22,麻烦指导 下
老师请问,我公司收到业务招待住宿专票,如不含税金额是1600 税金100 分录我不会做而且做出来不平是不是这样的 。 借:销售费用-业务招待费1600 应交税费-进项税100 贷:应交税费-进项税转出100 银行存款1700 这个就不平了,麻烦老师指导一下谢谢。
老师,四季度企业所得税申报已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,这两个该怎么填?怎么取数
朴老师,在咨询一下刚才问题,还没解决
工厂生产线试生产了1天,核算产品成本,设备折旧和人工成本是不是应该换算成天计入制造费用
老师,请问电商核算,公司小规模,问供应商开发票,是要求普通发票,还是增值税普通发票好?
老师怎么样画出数据标注公司全体岗位架构图
老师商贸公司开的肉和蔬菜不免税吗?
老师请问,公司(小规模)销售的其他业务收入,也交税金,借:应收,贷:其他业务收入,贷:应交增值税,对吗?
公司要注销,欠法人的钱怎么处置
老师,我有个单位,如果是现在办理注销的话,是不是会需要提前2025年的汇算清缴呢?
老师,我们老板是一家企业的正式员工,被公司分流了,后老板承包了他们公司的业务,老板会给他们公司提供劳务费发票,可是他的公司在付劳务费是会扣掉他的保险费用(企业+个人),这个该怎么入账?
老师,应交税费-进项转出 呢?
哦,对,你把那个进项税额改成转进项税额转出,我没加上转出那两个字了。
你的分录我都没看明白,麻烦老师重新写谢谢
嗯,您好同学,收到发票,是借管理费用-福利费4424.78应交税费-应交增值税-进项税额575.22,贷银行存款。转出的时候借应交税费-应交增值税-进项税额转出575.22,贷管理费用-福利费575.22。
你的分录怎么借:应交税费-进项税额,再借:应交税费-进项税额转出呢?
嗯,你好同学,不用再通过你说的这个凭证过度了,你直接用我说的那个就可以的,不用过度的。