老师，红框里的第二个"采购发票（发票直接生成）"需要怎么操作？ 我点进去生成的凭证是冲暂估的，但我找了上个月（10月份）做暂估的入库单，是没有找到对应的
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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 老师，9月份的原材料是估计入帐，10月份的分录要红字冲销这笔凭证，再重新做一张正确的。然后在库存那里做的采购单，做不上负数，在采购那里应该怎么冲掉这笔估计的呢？还有，刚才不小心将上月暂估的在速达里做成了退货，我红字冲销后，就回到原来的样子了吧
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老师 ，我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额，数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了，我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录，又按发票录入蓝字分录。这样对吗？结转成本哪里我没有动，结转销售成本哪里需要改吗？需要冲销比发票多出来的成本吗？但是跨年了怎么办
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我8月份依然会有供应商给我送货，我依然是没有发票，是按照暂估的来做，借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看，岂不是就两次原材料了？？？
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今年二月份暂估入账的凭证，借方库存商品贷方应付账款 然后当月就结转成本了。后来九月份和十月份都收到发票了，一直没有冲掉暂估，我现在想补一个凭证直接红冲掉暂估的分录，可以嘛？要是不可以的话 该如何记账
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老师好，增值税主表，第30行， 1.一般项目和即征即退项目的本月数，不知道怎么填？ 2.为啥即征即退项目的本月数会自己跳出来？
粤公网安备 44030002003870号
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您好，先检查采购发票是否录入正确并已审核，再查看这张发票关联的采购入库单有没有暂估金额、暂估标志是不是“是”；然后去【存货核算】→【暂估冲回明细表】里查10月到11月的记录，找这笔冲销的来源单据；接着核对系统里的暂估规则，比如暂估方式、会计科目等设置对不对；最后看凭证生成时有没有系统报错日志，如果还是找不到原因就联系技术支持帮忙查后台数据。
老师，我在供应链-采购管理-采购发票-采购发票维护进入没有看到采购发票
哦哦，那我们录过采购发票了么
录了采购发票，但怎么在之前月份找到对应的暂估呢，我找不到
查 存货核算-暂估冲回明细表，选10-11月，找到对应发票或入库单号 看关联的暂估记录，如果没有显示 说明暂估没生成或入库单未暂估
没有你说的这个查询路径
哦哦，那得明天联系一上软件的客户经理，是不是我们版本的问题，或者没有给您开权限