10月份公户拿钱2万写成备用金了，开回票不够，11月份再做部分工资可行吗？

老师.2月份新开公司.0申报的.3月开税票有钱打到对公账户.取钱出来的时候银行回执单写2月工资.公转私账户写垫资结算.实际上我们没有员工.没开工资.也没有那么多成本发票.那4月做企业所得税.按照实际有的发票来算.还是按照银行摘要写的工资必须补员工工资？对公账户取钱银行回执单上的备注对我们公司有影响吗

您好老师 刚看了实务视频 老师讲的案例 甲公司10月直接收了货款了 货物当月发出 但是要验收合格了才可以 11月客户验收合格 甲公司开具了增值税专用发票 老师的会计分录是这样的 10月份 借 银行存款 贷 预收账款 应交税费应交增值税销项税额 增值税发票没开，10月份做的无票销售 11月份开了票再消了 不是不能估税吗

7月31号收到30万货款，没有给人家发货呢 也没给人家开发票 借银行存款30万 贷应收账款商家30万 应收账款是否合适 分公司注销前转给总部方便总部替分公司给商家开发票（可能会变成还总部欠款的钱 之前欠总部30多万呢） 借应收账款总部10万（每天限额不能超过10万） 贷应收账款总部10万 8月说是这月正常做账 9月分公司在注销了 那还有20万说是不用转给总部钱 不让总部代开发票了应该 这月应该分公司自己开给客户 那会计分录怎么写？老师 写会计分录 说其他的不要评论谢谢

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