老师.2月份新开公司.0申报的.3月开税票有钱打到对公账户.取钱出来的时候银行回执单写2月工资.公转私账户写垫资结算.实际上我们没有员工.没开工资.也没有那么多成本发票.那4月做企业所得税.按照实际有的发票来算.还是按照银行摘要写的工资必须补员工工资？对公账户取钱银行回执单上的备注对我们公司有影响吗

老师，您好，单位老板给客户公司里边业务员的回扣，这笔钱通过公户转到了老板的个人卡里边，并且备注有是某公司的回扣，老板又通过他的个人卡把钱转给了对方！这种情况下怎么做账？ 单位当月没发工资，下个月一起发给员工，个税申报是按照实发数申报还是按当月计提数？比如1月份工资表做出来了，没有发，到下个月一起发，这个月是0申报吗？

老师，子公司注销，母公司应该怎么做账务处理 我们现在情况是这样，子公司的税务和工商在2月都已经注销了，但是银行还没有注销，银行上还有几十块钱，3月注销时候回打到母公司账户。子公司账上无往来，但是有亏损的未分配利润和实收资本。 那1我作为母公司2月和三月分别要怎样做账务处理，2 子公司在3月把钱打到母公司又怎样做账务处理

老师，子公司注销，母公司应该怎么做账务处理 我们现在情况是这样，子公司的税务和工商在2月都已经注销了，但是银行还没有注销，银行上还有几十块钱，3月注销时候回打到母公司账户。子公司账上无往来，但是有亏损的未分配利润和实收资本。 那1我作为母公司2月和三月分别要怎样做账务处理，2 子公司在3月把钱打到母公司又怎样做账务处理

老师.2月份新开公司.0申报的.3月开税票有钱打到对公账户.取钱出来的时候银行回执单写2月工资.公转私账户写垫资结算.实际上我们没有员工.没开工资.也没有那么多成本发票.那4月做企业所得税.按照实际有的发票来算.还是按照银行摘要写的工资必须补员工工资？对公账户取钱银行回执单上的备注对我们公司有影响吗

员工社保是公司全部承担的，申报工资的时候还是有将个人部分写开。因为是做的先发再申报，8月发了工资，9月才申报，个税也是9月扣。做账我是，计提借，管理费用-职工，贷，应付职工薪酬。发放：借应付职工薪酬，贷社保个人部分，贷个税，银行存款。但是这样银行存款发出去带的金额和8月实际发放的金额就对不上了 ，或者说，个税部分我应该单独做一个分录计提吗？九月做账再来发放。那个人社保部分应该怎么做呀，因为申报工资，填基本养老，医疗的时候有填。求求老师们救救孩子吧