
老师 我暂估原材料的时候 应付账款暂估是不是没有付钱 都会一直放在这个应付账款暂估里 等到收到发票公户转账的时候 ,把原来暂估的借记原材料贷记应付账款暂估 红冲了 然后按照发票再重新做一笔 是吗
老师,就是我们这边的会计做账把应付账款暂估 计到了预付账款科目,这样做账会带来什么后果啊
请教老师:公司是预付了货款,但是因为疫情,货很早就收到了,但是发票迟迟末到,但公司又把商品卖给客服了。我可以这样做分录吗:借:库存商品-暂估 贷:预付账款 收到发票后我是不是应该:借:库存商品-暂估商品(红字) 贷:预付账款(红字)然后再做一笔 借:库存商品 贷 预付账款
老师,我上月付了一笔材料款,当时没开票,我做的借:预付账款,贷:银行存款。然后暂估了成本,借:库存商品贷:应付账款。这个月发票开过来了,我要怎么冲一下
老师好,我们之前收到供应商送货后做了暂估入账,借:库存商品,贷:应付账款-暂估供应商货款,现在供应商没有开发票,也不需要我们支付货款了,该怎样把账调平
老师 我们是建筑行业,我们的客户给我公司开具了一份项目的电费发票,我应该如何记账
退休返聘的工资是5500,请问要交个税吗?
老师11月工资的个税在12月份缴纳11月份要不要做分录要不要计提
怎么查询开通了税务登记
刘艳红 老师 咨询一个问题
关于excel的课程在哪里看,没有找到
老师,问一下员工出差报销差旅费,其中一张专票开716.68,实际报销624,那我进项要计算抵扣再进项转出啦
你好老师就是车间的设备买回来,还在安装,那这个发票进来怎么做那个科目,先做在建工程吗还有安装费也是这样的吗
技术开发费是哪个现金流量项目
去年多入了一个固定资产,分录 借:固定资产 贷:应付账款 今年发现资产已经入过一次账,重复入多了一次,请问要怎么处理,分录怎么做