老师，您好！ 装修公司，请问2022年12月确认的未开票收入420万，当时账也做了，成本也结转了，税局申报系统上相应的增值税、企业所得税都已经申报了（申报的是未开票收入）。现在对方才说要开发票了，我该怎么做账？怎么报税处理？

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• 老师你好，国补的家电补贴，原来补贴款是做到应收账款里面，现在有几百块钱补贴退回给，从银行账上扣款退回的，这个应该怎么做分录

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• 老师，请问2025年的第4季度收入不多，所以取得了很多成本票就没有全部入账里面去，相当于留下了一部分成本发票没入账。现在2026年在做第一季度的账时还可以把这些票都入到第一季度里面来吗？怎么处理会更好呢？公司是小规模纳税人

• 老师好，我们单位上系统，我的应收账款科目余额是 5866933.22，应付账款余额是 4097763.64。银行余额是 78540.55，银行贷款的余额是 4180010.87。实收资本金额是 3526190，向股东借款 50 万整，固定资产金额381200，财务经理意思不录入期初余额了，直接做一笔大分录就行，请问老师，怎么做这笔大分录呢？她的意思比如应收账款，还得贷收入，销项税

• 老师，请问2025年的第4季度收入不多，所以取得了很多成本票就没有全部入账里面去，相当于留下了一部分成本发票没入账。现在2026年在做第一季度的账时还可以把这些票都入到第一季度里面来吗？怎么处理会更好呢？公司是小规模纳税人