上个月留抵增值税30000，本月销项35000，抵扣之后交了5000，增值税，这个30000怎么做凭证
不需要管那个30000，正确计算和申报了增值税就行，不然你会很奔溃 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下计提分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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8月增值税销项1488.67，进项32.08，是不是属于销大于进，这个分录我会做，但是我上个月不想交税，就把之前5.6月的没抵扣的税额，没抵扣的全部计入到转出未交增值税里面了，这次就抵扣了1560.87，增值税申报表就留底了72.2，这个分录怎么做呢，
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增值税之前多交产生留抵税20000 这个月销项税额10000 进项税额5000 会计分录怎么做
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上月销项50000，本月申报时用账上的留抵抵了，增值税为0，怎么做凭证
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上个月做了一个借应交增值税-贷认证抵扣进项税分录呢，那这个月结转增值税分录时，借应交增值税销项税贷应交增值税-贷认证抵扣进项税，还是先要做一个借应交增值税-进项税 贷应交增值税-贷认证抵扣进项税分录
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郭老师还有一个问题，之前增值税进项有多，每个月有留底税额在，我没做凭证，现在留底税额抵扣完了，结果，每个月还是按以前这个做凭证，应交增值税出现负数了
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销售费用未开发票和已开发票怎么做会计分录
未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷：主营业务收入 -未开票 负数 贷：主营业务收入 –已开票
不是应该借销售费用，借应交税费吗
不管是否开票，都是做销售费用，只是没有发票不能税前扣除
那这个分录应该怎么做
借：销售费用 贷：银行存款
付了费用人家也开票了，我做的分录呀
你要抵扣进项就加上增值税-进项，还有什么不懂呢？ 借：销售费用-具体的明细科目 增值税-进项 贷：银行存款