这个用做发录的,形成留抵了
6月所属期,产生销项税额800元,但因为之前有 进项留抵,所以7月初 无需交税。 请问,用以前留抵的进项 抵扣销项,分录要怎么做?
销项税额 40000 进项税额 20000 上期留抵税额10000 进项转出 1000 免抵退应退税额 9000 应抵扣税额合计 20000 应纳税额 20000 计提增值税的分录
公司刚成立,之前只有进项税额,这个月产生了销项税额,(申报了还留存了进项税额)申报增值税,分录怎么写呢?
老师,前期增值税有留抵税额,本月销项-进项小于留底税额,不用缴税,请问怎么做会计分录?
我公司是 一般纳税人,上月留抵税额5000,上月结转增值税借:应交税费-未交增值税5000,贷:应交税费-转出未交增值税5000,本月销项税额20000,进项税额8000,分录这样写对吗,是借:应交税费-应交增值税销项税额20000 ,贷:应交税费-应交增值税进项税额8000,借:应交税费-转出未交增值税12000,借:应交税费-转出未交增值税12000,贷:未交增值税12000,怎么把留抵的5000在分录体现出来呢
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
不需要做分录吗
不需要 的,下次缴税就需要做分录