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公司本年就收了笔预付款开了一张30万专票,交了增值税但没确认收入,所得税汇算清缴,会让补所得税吗?成本票也是预付出去的,票一直没开进来。

2025-12-16 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-16 17:20

已经交货或者业务已经完成就会交所得税

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快账用户8095 追问 2025-12-16 17:24

是服务,预付款对方让开票,没计入到主营业务收入,6月只交了增值税,所得税都是0申报的

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齐红老师 解答 2025-12-16 17:24

业务已经完成了就要确认收入了

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快账用户8095 追问 2025-12-16 17:27

现在还不确定能不能办成,我们转给别人做,对方没给准信儿,也没给开票进来

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齐红老师 解答 2025-12-16 17:29

那么就没法处理的

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已经交货或者业务已经完成就会交所得税
2025-12-16
同学你好 先做预收账款哦 预收账款要预缴增值税
2024-01-12
同学你好 对的 是这样的
2023-06-05
同学你好,实际操作中,等对方让开票时候再确认收入交税。
2024-01-14
同学你好,根据你说的情况,所得税明年再交。但是税务会认为你今年刘得交。
2023-01-18
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