演示账套

Q

老师，我个税应交税费余额借方有100多元，我年底怎么转掉，还有员工社保也有

2025-12-17 16:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-12-17 16:22

个税余额可转到营业外收支

快账用户4113 追问 2025-12-17 16:23

社保呢？也有一点也余额

齐红老师解答 2025-12-17 16:25

可转到管理费用-工资中

快账用户4113 追问 2025-12-17 16:28

那工资不是要申报个税吗？我入冲别的费用可以吗

齐红老师解答 2025-12-17 16:30

如果这样，入管理费用-社保费

快账用户4113 追问 2025-12-17 16:31

好的老师

齐红老师解答 2025-12-17 16:32

好的，祝你工作顺利！

快账用户4113 追问 2025-12-17 16:33

老师，年底应交税费-应交增值税，进行税转出也要结账哦，

齐红老师解答 2025-12-17 16:34

一题一问，请重新在公海中提问

快账用户4113 追问 2025-12-17 16:34

好的老师

齐红老师解答 2025-12-17 16:35

好的，祝你工作顺利！

同学，你好，应交税费—应交增值税（已交税费）是要看你的应交增值税的余额的，这个是应交增值税的三级科目，所以不用看他，看二级科目余额。

2020-12-17

你好，应交税费的期初余额，是有账实不符吗？

2022-01-07

您好借：进项税额转出 -50 贷：成本/费用 50

2024-01-04

你好，这个别直接对冲，拿现金或营业外收支过度一下

2024-09-09

同学你好，收到退回留抵增值税时，借：银行存款，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，再做分录，借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-未交增值税，就把这个余额处理了。

2022-09-10

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