老师我6月的销项税额有15273.34元，有认证的进项税额16981.14元，还有税盘服务费280元，共计借方有17261.17元，最后有借方余额1987.8元，转出这个留底金额我改怎么做分录，谢谢
你好，金税盘的不要做，不需要交税的情况下不要做。
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老师，本月有进项税留抵下月，我结转的分录这样做对吗？借：应交税费~应交增值税~销项税4644.34元，借：应交税费~待抵扣进项税额34.94元，贷：应交税费~应交增值税~进项税费4679.28元，谢谢
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老师，12月份我们销项税额是580897.22元，进项税额是628052.62元 12月份进项发票我认证 了5864315.16元，进项发票来的时候我做的是借待认证发票628052.62 认证之后我做的是借应交税费增值税进项税5864315.16贷方是应交税费待认证5864315.16元 ，我是不是少做了一些分录啊，因为我查看12月份的时候发现这科目上都有余额
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老师我6月的销项税额有15273.34元，有认证的进项税额16981.14元，还有税盘服务费280元，共计借方有17261.17元，最后有借方余额1987.8元，转出这个留底金额我改怎么做分录，谢谢
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师我是2022年12月底的时候留底增值税额181.84元，结转2021年增值税-未交增值税借方余额是181.84元， 然后2022年有进项税我们往外开出发票后又留底4606.82元，这个4606.82元留底增值税已经退回，但是账上应交税费-未交增值税借方还是有余额怎么办呢
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你好：老师，我3.4月认证了专票共12037.71元，借：应交税费一进项税额，4月下旬时我开出一张专票，货：主营业务贷销项税额10036.5元，我5月的期初余额应交税费，进项税额为什么余额还有12037.71元？
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借应交税费应交增值税销项15273.34 贷应交税费应交增值税转出未交增值税15273.34 借应交税费应交增值税转出未交增值税16981.14 贷应交税费应交增值税进项16981.14元
转出未交增值税在借方有余额表示留底
老师不是一样的也转入留底吗？
我就想知道的是转入后期抵扣的分录怎么做
我就想知道的是转入后期抵扣的分录怎么做
我上面给你写了分录了。
出未交增值税借方有余额，不就是留抵的金额吗？
好的，谢谢老师，那就是税盘服务费我只做缴款的分录，不做抵扣的分录是吧
对的是的，是这么做的，需要抵扣的时候再做。