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我们是旅游行业用的是总额法的差额报税，现在我在做账务处理的时候的账面应交税费-应交增值税（小规模）账面金额是28736.57但是我实际缴纳的增值税是10551.24，那这个分录需要怎么做
2025-12-22 15:20
2025-12-22 15:21
你做成本的时候加税合计做了吗？
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我是小规模纳税，因为在做账系统里面应交税费_应交增值税这个有三级科目，我在做增值税的时候需要用什么科目？
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小规模纳税人增值税申报表应交的增值税比实际的前面税额多交几分钱这个账务怎么处理？ 例如申报表交了117 但实际票面税额是116.6
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老师您好，就是我做了两个小规模纳税人公司，就是做分录的时候用了应交税费-应交增值税-销项税 但是我实际缴纳的时候用了应交税费-应交增值税，现在导致我的科目余额表应交税费-应交增值税-销项税有余额，而且这个是我最近才发现的，老师我现在应该怎么调整呢这个
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老师好，打扰了！想问一下我们是旅游行业公司刚开始的时候是小规模纳税人，8月份因为连续12个月开票超过500万了，升成一般纳税人了。我当时快账建账套的时候选择的是小规模纳税人，那么我现在做8月份的账，请问一般纳税人是需要改吗？ 还有我们是旅游行业，因为是差额征收差额征税，那如果是一般纳税人我也没有开专票，也没有收到过专票，所以就没有进项和销项的抵扣，那么我做这旅游行业的一般纳税人的账的时候也要做应交税费销项税额、应交税费进项税额吗？现在卡壳了，不知道该怎么往下做一般纳税人的账。拜托老师了
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老师：您好！我进抵扣了，但是做账的时候发票没有做到账里面去，导致应交增值税的金额跟实际的要多，我应该怎么做账务处理
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