老师，我的进项票数量和单价写反了，但上个月没发现，税也报完了，现在做账才发现这个问题，这个怎么办？

老师，我这张错误的票怎么做凭证，后面的处理又怎么做凭证

借：进项税 新开票勾选 贷：进项转出   负数冲

数量和单价是反的，我是商贸企业，进的是库存商品

我的意思是11月份的怎么做，

11月正常做进项入库的账

那十二月份呢

12月红冲后重开就是我那样做

报表需要调整吗

那数量和到家是反的，明细账怎么写呢，按照发票写吗？那销售时数量也不够啊

不需要调整报表，难道你做账是数量金额式？做账按正确的数量做

对，库存商品是数量金额式，错误的发票也按正确的数量金额做是吧，

是的，按入库单上正确的数量入库做账

12月份，也按发票来入，只是红字的税入在进项税额转出这一子科目里，其他的都正常入是吗老师

因为11月做了入库，12月只调整增值税的账

哦，明白了12月份只需做一笔增值税的就行是吧

是的，就是那个意思的

好的，谢谢老师