4月份有1专票已经认证抵扣了，但是今天才发现，账务上4月份忘了做进项税了、但是现在已经11份了，这个该怎么办呀？

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。然后重新开

2023-06-22

快账用户5469 追问 2022-11-10 14:02

管理费用办公费，当时没发现是专票，已经当成本入了

已经付款

齐红老师解答 2022-11-10 14:03

你好；意思是含税金额计入管理费用去；。没有做进项税吗？现在做；借进项税借管理费用 -办公费；金额负数

快账用户5469 追问 2022-11-10 14:06

就是当时可以认证的税额是200，现在的分录就是，借:应交税费-待认证的进项税200 贷:管理费用-200 是这样子吗

齐红老师解答 2022-11-10 14:07

你好；你不是都认证了。你做待认证进项税干嘛；借方做进项税 200

快账用户5469 追问 2022-11-10 14:08

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-11-10 14:08

不客气的；帮到你就好；满意请给予评价；把科目做清楚即可；改成进项税哈

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