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公司在10月份申请成为一般纳税人, 现在更正7-9月增值税申报表收入金额(当时还是小规模纳税人)同时更正财务报表同企业所得税申报表。 10月份申报表是一般纳税人 我点击更正,金额没有同步更新,这样子我还需要更正吗

2025-12-24 19:36
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-24 19:38

具体的哪个表格没有同步? 增值税小规模和一般纳税人就是没关系 财务报表和利润表本年累计营业收入有变化

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具体的哪个表格没有同步? 增值税小规模和一般纳税人就是没关系 财务报表和利润表本年累计营业收入有变化
2025-12-24
最好是在第四季度里面,因为你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
2024-05-08
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-01-30
增值税的你补申报, 然后企业所得税的你汇算清缴纳税调整明细表收入类的其他里面或是未按权责发生制这里面填写税收金额
2024-04-04
是的,直接更正A104000期间费用明细表。不需要调账的。因为你的费用是真实发生的
2022-11-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

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