增值税的你补申报, 然后企业所得税的你汇算清缴纳税调整明细表收入类的其他里面或是未按权责发生制这里面填写税收金额
您好,22年1月发现20年9月份转让二手车56万,22年1月份已补交增值税,更正增值税申报,但没有更正企业所得税申报表以及财务报表,请问还要跟正20年的企业所得税申报表吗?22年1月账务处理怎么做呢?
现在还能更正预缴2023年一月份申报的2022年第四季度报表和企业所得税?电子税务局
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
老师你好,小规模纳税人在2022年第四季度时开具免税发票,1月份开具增值税负数免税发票,1月份又开具增值税专用发票3%的,负数免税发票和3%专用发票价税合计金额是一样的,这个月去税务局柜台更正申报了2022年第四季度的增值税申报,本季度申报增值税是按照实际来填写的,请问一下那2022年的企业所得税需不需要也更正一下啊?
今年税务稽查2022年的账认定有未开票收入,补缴了2022年12月的增值税及增值税附加税,公司是小企业会计准则 ,现在汇算清缴还没有到截止时间,补交了去年的增值税 我需要确定收入吗? 更正年报?安收入缴纳企业所得税?
老师是这样的我是21年4月增值税有笔进项转出忘了进项加计做减少了今天偶然间发现的有六百多的税款我是听说税务追征期是三年我这个应该过了三年了可以不更正补税吗不是恶意的[泪奔]
老师我想再问下税务这边不是说追查三年的吗我这个超过三年了还会有影响吗
企业信用等级下降会产生什么不良影响会影响企业业务招标吗
老师请问一下因为查数据发现21年有笔进项转出忘了把加计递减的数据做当期减少了更正的话就需要补缴六百多的税会产生罚款和不良影响吗
个体户额定是月不超30000元,季度不超90000元,我现在一个月开了93000元,这个怎么交税
我们公户过账给供应商,供应商给开票,供应商私户退回我们私户怎么做账,会计分录是?
某股票现在的售价是50元,年末将支付每股6元的股利。假设无风险收益率5%,市场预期收益率为9%,该股票的贝塔值为1.2。请问预期在年末股票的售价是多少?老师计算过程可以具体一点嘛谢谢老师
例题:假定无风险利率为3%,市场组合的期望收益率是13%,标准差是23%。A股票的标准差为50%,但与市场不相关:B股票的标准差为50%,并且同市场的相关系数为0.65。请分别计算A股票、B股票的B值和期望收益率。老师计算过程可以具体一点嘛谢谢老师
社保显示已参保,但是查不到7月份的信息
充值卡赠送如何计入成本和交税
只是去税务大厅改增值税,附加税申报表,和税务年报吗?第三,第四季度所得税表不用改?
对的 不用修改 除非你税务局特别指出
哦哦,好的,那税务年报,在哪些地方修改数据,还是直接填上2000呢?不用交企业所得税,亏损
税调整明细表其他里面填写税收金额。这是纳税条增。
只是填这张表吗?填哪里呢?
11行 税收金额这一列的
11行,税收金额和调增金额两个格子都写2000?
调增怎么不用填写自动出来的
只是填税收金额这一栏是吧
你好对的 是这么做的
那我的账上哪些地方需要补充,或怎么调整呢
坐到今年 借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项 借销项税额 贷查补税款 借查补税款 贷银行存款
没有查补税额这个科目呀
你自己加上就可以了
加在哪里?
应交税费,二级科目
这样吗?不是三级科目?应交税费~应交增值税~查补税额?
查补税款是一个二级科目的 可以