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一般纳税人,现在税务查出2022年9月份,收入少办了2000元,所以要更正2022年9月份增值税,附加税申报表,2022年企业所得税年报,补缴增值税,2022年度亏损。都是填一份正确的申报表去更正吗?

2024-04-04 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 17:26

增值税的你补申报, 然后企业所得税的你汇算清缴纳税调整明细表收入类的其他里面或是未按权责发生制这里面填写税收金额

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快账用户6343 追问 2024-04-04 17:30

只是去税务大厅改增值税,附加税申报表,和税务年报吗?第三,第四季度所得税表不用改?

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齐红老师 解答 2024-04-04 17:33

对的 不用修改 除非你税务局特别指出

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快账用户6343 追问 2024-04-04 17:34

哦哦,好的,那税务年报,在哪些地方修改数据,还是直接填上2000呢?不用交企业所得税,亏损

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齐红老师 解答 2024-04-04 17:36

税调整明细表其他里面填写税收金额。这是纳税条增。

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快账用户6343 追问 2024-04-04 17:38

只是填这张表吗?填哪里呢?

只是填这张表吗?填哪里呢?
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齐红老师 解答 2024-04-04 17:39

11行 税收金额这一列的

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快账用户6343 追问 2024-04-04 17:40

11行,税收金额和调增金额两个格子都写2000?

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齐红老师 解答 2024-04-04 17:42

调增怎么不用填写自动出来的

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快账用户6343 追问 2024-04-04 17:44

只是填税收金额这一栏是吧

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齐红老师 解答 2024-04-04 17:46

你好对的 是这么做的

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快账用户6343 追问 2024-04-04 17:48

那我的账上哪些地方需要补充,或怎么调整呢

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齐红老师 解答 2024-04-04 17:50

坐到今年 借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项 借销项税额 贷查补税款 借查补税款 贷银行存款

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快账用户6343 追问 2024-04-04 18:07

没有查补税额这个科目呀

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齐红老师 解答 2024-04-04 18:11

你自己加上就可以了

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快账用户6343 追问 2024-04-04 18:12

加在哪里?

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齐红老师 解答 2024-04-04 18:16

应交税费,二级科目

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快账用户6343 追问 2024-04-04 18:25

这样吗?不是三级科目?应交税费~应交增值税~查补税额?

这样吗?不是三级科目?应交税费~应交增值税~查补税额?
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齐红老师 解答 2024-04-04 18:28

查补税款是一个二级科目的 可以

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增值税的你补申报, 然后企业所得税的你汇算清缴纳税调整明细表收入类的其他里面或是未按权责发生制这里面填写税收金额
2024-04-04
你好,可以的, 没问题 ,同学您好,一般需到税务大厅进行更正申报
2023-03-05
您好,22年1月发现20年9月份转让二手车56万,22年1月份已补交增值税,更正增值税申报,但没有更正企业所得税申报表以及财务报表,请问还要跟正20年的企业所得税申报表吗?22年1月账务处理怎么做呢?调账和调表怎么处理?2是在20年调还是22年调?
2022-04-19
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2023-05-21
同学,你好 需要确定收入的
2023-05-05
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