增值税的你补申报, 然后企业所得税的你汇算清缴纳税调整明细表收入类的其他里面或是未按权责发生制这里面填写税收金额
您好,22年1月发现20年9月份转让二手车56万,22年1月份已补交增值税,更正增值税申报,但没有更正企业所得税申报表以及财务报表,请问还要跟正20年的企业所得税申报表吗?22年1月账务处理怎么做呢?
现在还能更正预缴2023年一月份申报的2022年第四季度报表和企业所得税?电子税务局
小规模公司在2022年12月份开具免税发票金额1227141.30元,并在2023年2月份开具负数免税发票金额1227141.30元,冲减了,2023年1月份重新开具3%专用发票金额1227141.30元,在2023年第一季度申报增值税时因税率政策不一样,去税务局柜台更正申报2022年第四季度增值税申报表(更正后申报增值税的金额是减去1227141.30的),2023年第一季度又重新申报缴纳这1227141.30元收入的增值税及附加税,现在2022年度企业汇算清缴时风险提示增值税申报表的收入与企业汇算清缴申报表的收入不一致(相差这1227141.3元),请问这个应该怎么办?
一般纳税人,现在税务查出2022年9月份,收入少办了2000元,所以要更正2022年9月份增值税,附加税申报表,2022年企业所得税年报,补缴增值税,2022年度亏损。都是填一份正确的申报表去更正吗?
郭老师你好,外贸企业,2022年9月,转内销的收入,今年4月份,经管理员确认,少报了收入2528.56元。所以4月份的时候,去税务大厅更正了2022年9月的增值税申报表,附加税申报表,补了增值税,附加税。也更正了税务年报,收入调增了2528.56元。现在针对这一笔业务,要做的会计凭证,麻烦发一下,谢谢。
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
您好老师:单位化验室购买的酸碱柜4个六千元需要做固定资产吗?,不做固定资产有影响吗?
郭老师,我想问一下,就是应收账款里面少了八百多块钱,我现在才发现那我现在怎么办呢?怎么贷款多一个八百多呢?其他都没有错,就是应收账款这边少了一个八百多,我要怎么调帐呢?
结息计入什么科目 怎么写分录
老师,我想请问一下,我们公司不是因为投标的原因,这边甲方需要我们注册资本实缴到位,这个注册资本必须是以股东的名义转投资款进去对吗,比如说公司投入固定资产,货物呀,设备呀这些投入进去,这个应该怎么算呀,还有就是本来资金现在有点不足,估计也只能过一下账后要抽出来,这个以什么方式把钱拿出去比较安全,谢谢老师
只是去税务大厅改增值税,附加税申报表,和税务年报吗?第三,第四季度所得税表不用改?
对的 不用修改 除非你税务局特别指出
哦哦,好的,那税务年报,在哪些地方修改数据,还是直接填上2000呢?不用交企业所得税,亏损
税调整明细表其他里面填写税收金额。这是纳税条增。
只是填这张表吗?填哪里呢?
11行 税收金额这一列的
11行,税收金额和调增金额两个格子都写2000?
调增怎么不用填写自动出来的
只是填税收金额这一栏是吧
你好对的 是这么做的
那我的账上哪些地方需要补充,或怎么调整呢
坐到今年 借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项 借销项税额 贷查补税款 借查补税款 贷银行存款
没有查补税额这个科目呀
你自己加上就可以了
加在哪里?
应交税费,二级科目
这样吗?不是三级科目?应交税费~应交增值税~查补税额?
查补税款是一个二级科目的 可以