老师，想用友T+的版本，需要跟旺店通同步数据的，我在往来单位的设置时，如果对供应商分类，要怎么分好？(前提:我打算进口的商品入库不用暂估，但国产的商品入库全部暂估，但我科目又打算把供应商分为采购商品，采购费用的两类)那我供应商按什么分类，到时候生成凭证时比较好处理

供应商一级分 2 类（对应你要的 2 个应付科目，生成凭证自动带出，不用手动改）采购商品供应商 → 对应科目：应付账款 - 采购商品采购费用供应商 → 对应科目：应付账款 - 采购费用再在「采购商品供应商」下二级分 2 小类（用友 T + 勾选【是否暂估】属性，实现你核心要求）国产商品供应商 → 勾选【需要暂估】（入库自动暂估）进口商品供应商 → 取消勾选【需要暂估】（入库不暂估，票到入库）

2025-12-25

一、设立价格调整备查簿可以在账本之外单独设立一个价格调整备查簿，用于记录供应商调价的情况。当供应商调整价格时，在备查簿中详细记录产品名称、原采购价格、调整后的价格、调价日期、调价原因等信息。这样既不会影响系统数据和反结账，也不会打乱产品批次价格，同时也方便日后查询和核对。二、通过会计分录进行调整如果是采购价格降低：借：应付账款（或库存商品，根据实际情况确定）（调整金额）贷：营业成本（或存货跌价准备等，具体科目根据公司实际核算情况确定）（调整金额）如果是采购价格升高：借：营业成本（或存货相关科目）（调整金额）贷：应付账款（或库存商品等）（调整金额）这种方法需注意在记账凭证上详细注明调价原因和对应的产品信息，以便在月底结账时能够清晰地核对进销存报表和资产负债表。同时，要确保调整的金额准确无误，避免出现错误影响财务报表的准确性。三、与供应商协商处理方式可以与供应商协商，对于调价部分采取其他方式进行处理，例如在后续的采购订单中给予一定的折扣或优惠，以弥补之前的价格差异。或者要求供应商提供一份价格调整说明，作为公司内部处理的依据。四、定期核对和调整定期对库存商品进行盘点和核对，发现价格差异及时进行调整。同时，对价格调整的情况进行分析和总结，以便在未来的采购决策中更加合理地确定采购价格和应对供应商调价。

2024-10-22

你好，如果是单一材料的话可以，如果是多种材料，需要按和准确的比例分摊，否则的话记录管理费用

2022-02-21

1.首先，需要与所有供应商进行沟通，确认实际未退还和多退的物料数量，并获得供应商的确认。 2.如果所有供应商已经与中间人供应商结账，并且中间人供应商表示不再处理未退、多退的物料，那么可以按照以下步骤进行账务处理：对于多退的物料，将其对应的押金确认为收入。对于未退的物料，将其对应的押金确认为公司的资产。在账上单独列示这些未退、多退的物料及其对应的押金，以便日后追踪和管理。 1.分录凭证示例：对于多退的物料和押金确认为收入的情况：借：银行存款/现金贷：其他应付款/押金对于未退的物料和押金确认为公司资产的情况：借：固定资产/存货贷：其他应付款/押金

2024-01-19

你好，可以冲你们日常的销售费用，或是做其他业务收入

2024-04-18

快账用户8918 追问 2025-12-25 17:09

老师，您说的这个勾选【是否暂估】属性，我没找到，这个是自带的还是定制的？

齐红老师解答 2025-12-25 17:10

同学你好自己设置的

快账用户8918 追问 2025-12-25 17:11

是在哪里设置？科目设置还是其他

齐红老师解答 2025-12-25 17:15

系统级暂估设置：系统管理→账套设置→选项设置→核算，选 “单到回冲 / 单到补差”，设好暂估科目。供应商分类 + 自定义项：往来单位→分类建 “国产 / 进口”；新增自定义项 “暂估标识”（是 / 否），国产勾 “是”、进口勾 “否”。入库单与凭证控制：国产供应商入库单先做暂估；进口供应商要求先到票再入库，生成凭证直接走应付不暂估。