咨询
Q

公司8月工资已经发放,但没有计提,12月发现了,是8月反结账在8月计提,还是在12月补计提,会计分录怎么做

2025-12-29 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-29 17:19

直接在12月补计提就行

头像
快账用户9960 追问 2025-12-29 17:27

会计分录怎么做

头像
齐红老师 解答 2025-12-29 17:30

直接正常做计提的分录,只是摘要是补计提

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
直接在12月补计提就行
2025-12-29
同学,你好 可以参考 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2023-08-14
先做计提工资和计提公司部分社保,交社保的分录,发放时再做发放工资扣个人社保的分录
2024-09-10
同学你好 这个应该是七月计提然后八月申报并且发放
2022-10-19
需要补计提 借利润分配未发票利润贷应付职工薪酬公积金 借应付职工薪酬公积金 其他应收款个人负担的公积金 贷银行存款
2025-01-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×