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老师 我们20年12月末 一个供应商的预付账款借方余额是31335.96,2021年会计做了借:营业外支出 贷:预付账款 31335.96,余额平了,请问做21年企业所得税汇算清缴时可以扣除吗?
老师,我想问下,就是我们内账,现在情况是这样,就是我们让对方供应商帮我们开票,我们想开10000元的票。借,其他应付款,贷银行存款, 接着我们在私账,他把钱返给我们,我们只用了一个点的税。是不是借库存现金,9900 营业外支出100.贷其他应付款10000
客户让我们写了清账证明1000元尾款不付钱了,当时我写的分录是借营业外支出,贷应收帐款;那我汇缴清算的时候还需要纳税调整?
老师,我有一次钱,是代收代付的,走的其他应付款,现在其他应付款贷方是184,意思是对方多给我公司钱了,其实没有多给,这个184是从别的电户里面转过去的,这个184不知道怎么多的钱,不是从我账户出去的钱,现在可以,借其他应付款184贷营业外收入184吗,
您好,想请教一下,我去年因为迟付款给供应商,因此产生违约金10多万,我当时做了分录是借营业外支出,贷应付账款,现在供应商那边不用我们付那违约金,我是不是做借年度损益调整贷应付账款
柠檬云免费版,一键导入发票数据,生成的凭证修改一次后,第二次生成的就都是一样的了,这种情况如何操作修改
老师想问一下,资产去年9月忘记折旧一个月,,这个资产12月卖了,那现在忘记折旧的这个月要怎么处理呢
柠檬云免费版,一键获取税局端的数据,有没有泄露的风险呀
老师企业所得税汇缴完发现利润表有错误,费用金额错误,影响利润一万多元,多交98元税,现在如果更改汇缴的年度财务报表,需要将10-12月的财务报表也一起更改吗?
现在行业核查,说白条入账,那按照实际利润缴纳企业所得税,太多了,有哪些费用没票可以扣除?比如人工没有申报个税但是列入成本,或者对私支付货款没票,这种税务认可嘛?
报废成品或半成品已经入成本了,废品拆原材料怎么做分录了,入库
活动视频/照片拍摄 ,老师,我想请问一下这个劳务名称应该怎么找呢?
老师,我想请问一下,我从电子税务局下载下来的出口进项明细表,就是那个表不能加加减减,我怎么样才能做加法减法呀?好像有密码保护
老师有一批带钢生锈了,要当废品处理,购入价3800元每吨,处置才2000元每吨,这样是不是合理,需要注意哪些方面呢
老师 我们是制造业 老板叫我做一份生产bom成本核算 核算材料人工费用 这个表怎么做啊 有魔板吗 我们是做试剂的 要算出每一条 多少钱用表格做出来带公式。麻烦老师给我弄下
您好,1. 多付的4分钱以后不用付,应作为收入平账。 2. 平账分录(借贷相等): 借:应付账款 0.04 贷 :营业外收入 0.04 3. 这是收入,按利润表正常申报即可,没有调增问题。
应付账款余额是贷方是负0.04,那不是多付的吗?多付的不相当于是支出吗?
哦哦,那是我们多付了,确实是营业外支出 借:营业外支出 0.04 贷:应付 0.04 要调增,