正常计提社保1100元，挂其他应收-员工500元。现在说这员工的社保1600元全额承担，从工资扣除。现在调整分录怎么做，要完整版本
冲多计提的社保 借：管理费用-社保费-各项社保，公积金 -1100 贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）-1100 发放工资月份扣社保 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分） 1600 银行存款 4申报月份做杜保 借： 其他应付款—社保，公积金（个人部分）1600 贷：银行存款 1600
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小规模物业公司给临时工买社保，员工个人缴费部分都是由公司承担，也就是不扣员工社保费，假设某人这个月张某实发工资4000元，个人社保部分是200元，但是他实际到手工资也是4000元，因为个人社保部分公司替他承担了，申报个税的时候收入是按照4000元去申报，还是按照4000+200=4200元去申报呢？ 还有老师每一项的工资和社保计提和支付会计分录怎么写？ 之前分录是这么写的， 计提工资 借:营业费用-工资4000 贷:应付工资_计提4000 支付工资 借:应付工资_临时工4000 贷:现金4000 申报个人所得税是按照4000元申报的 给员工上的社保分录是 借:管理费用_社保1600 贷:银行存款1600
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老师，缴纳社保时，给第三方多支付了滞纳金2.77元，本应在当月员工工资里扣除，当月发工资时，会计直接从应付工资扣了，现在其他应收款_社保费个人，借方挂帐2.77元，我要怎么调整帐目呢？
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老师，补缴社保时，个人部份公司向员工收到了金额了，我挂其他应付款上了，然后，现在补缴完了社保后，发现这个其他应付款的余额清不掉，要怎么做调整分录？
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个人社保部分借方有余额，以前的会计一直没在工资冲减，这是员工应该承担的部分，现在要怎么做分录调整
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老师，我一个员工我们要给她交12月，1月2月社保，总共5027，她11月工资4324，我挂账其他应付，我们还要问他收回703.22元，他和别的员工交社保时做的这样的分录，现在社保这块怎么给他做分录?现在交完我这科目余额表上还有余额
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郭老师，加油站开了一张预付的加油卡，没有税率，这个要怎么做，要换有税率的票吗
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是这样的我们是总分机构企业贷款合同是以总公司签订的银行按照总公司单一数据认定为小型微利所以给开了免税的利息发票但是税务上我们是合并申报的整体不属于小微这个发票银行也不太愿意重开一年6万左右的利息业务肯定是真实的老板嫌麻烦也不愿意再深究了让就这么做账可以吗还是必须让银行重开？
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老师好，自己房子租给公司用，我开房租发票2万每年，这种收入会加到我本人上班个税上吗
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我是建筑行业的总账会计，临下班时领导让每人说一个建议，我该提什么建议，针对建筑行业的问题
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我是其他应收款
都是一样的，通用科目
申报月份做社保不懂，借：其他应付1600 贷：银存1600.这个分录不懂。我做的是借：其他应收款-员工 1100 贷：应付职工薪酬-社保1100
你扣的是1600，就要支付1600才平
那我开始应收员工500，现在1100从他工资里扣除，又怎么写呢
发放工资月份扣社保 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分） 1100 银行存款 收到 借：银行存款500 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）500 交社保 借： 其他应付款—社保，公积金（个人部分）1600 贷：银行存款 1600