先开具房屋租赁费发票，后摊销收入，如何入账？如何报增值税，所得税
同学，你好
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
增值税按照发票金额申报。
企业所得税，按照每月摊销的金额申报
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Q
请问一下去年的销售单，今年才开的销项发票，应如何入账，如何报税（增值税，企业所得税）
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粤公网安备 44030002003870号
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账面入账一次性确认收入？所得税按摊销报收入？增值税和所得税收入不一致系统不比对不提示吗
同学，你好
按照摊销报收入
会有提示，你写说明就行
借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 账面入账一次性确认收入？
同学，你好
不是，主营业务收入，按照分摊的金额录入
那开票当月如何入账
同学，你好
比如开了1年的发票12000，每个月是1000
借：应收账款
贷：主营业务收入 1000/1.09
应交税费-应交增值税-销 12000/1.09
销项税还能每月分摊？不是系统自动带出来的销项税额吗？哪里能修改？ 还是销项税额不用跟账面入账一直？
同学，你好
销项税还能每月分摊？
不是，一次性做税
申报增值税进销项税额不需要跟账面入账一致吗
同学，你好
保持一致了呀。增值税税额要一致的
好的 谢谢
不客气，祝工作顺利