你好，老师，请问下我们是小规模，1四季度有开票有增值税，但是25年底已经扎帐了，现在发现那个12月底的税金附加忘记计提了，现在怎么办要把扎的账打开重新补做吗?还是在1月份补做？
直接反结账计提记提就行了哈
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您好，老师。请教一个问题，企业是小规模，开票税率应该是3点的。我11月和12月各开了一张发票，现在1月要对做增值税季度申报时才发现11月和12月开的发票的税率是5，那现在增值季度申报该怎么填？11月和12月的发票误开5点的，现在又该怎么做？是重开发票吗？
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老师 想问下你 小规模纳税人9月份有开具一张普票1600，当时发现错误就重新开了张1600，开错的票票面上写了作废，但是系统忘记作废，10月份才发现这个问题已经开了负数发票，9月财务做帐这个错误的1600就没有做，但是申报季度税款的时候，这个1600要加进去，那我账务应该怎么处理呢
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老师！你好，我想问一下，现在有个客户2017年的税3%发票，说没有备注信息，现在要作废重新开，我们公司是小规模纳税人，这个票作废重新开，能开么？怎样去操作，我们这个月已经开的有1%的税票了，能开么？怎样做
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汇算清缴的时候，发现去年12有份未开票收入，现在6月份把它记入到去年的12月，未记入这笔收入之前当期的进项大于的销项,不交增值税和附加税，我反结账到去年12月份增加了这笔收入，这样进项就小于销项，需要交附加税，我忘了计提附加税，把更正的财务表已经报送了，现在我6月份去补提附加税还是在1月份补提附加税
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老师你好，我们是高新技术企业，也是小型微利企业，现在要把账接回来做，从9月份开始做，但又要以2022年年初数为期初数据，所以1-8月份的账还要补，现在又是9月底了，请问我10月份报 增值税 和 所得税 应该怎么报会快一点呢？
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从从小规模纳税人的转为一般纳税人后的增值税申报表的本年数只有一般纳税人的开票数据，小规模纳税人的开票数据体现不了，是怎么回事
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但是凭证已将扎帐了，还要给撕开
年度都还没汇算为啥就草草把凭证装订死呢？
那请问下老师，2026年1月份的账可以做2025年12月份发票吗？就是有些员工的发票跨年了月底没有及时给
可以的，没问题的哈
不是说报销发票不可以做跨年度的吗？
那个是补开的发票，不是26年发生的费用
对啊，如果是现在收到2025年12月份的发票可以做进26年1月份的账里面吗？
那个不能，只能做到25年的