你好，老师，请问下我们是小规模，1四季度有开票有增值税，但是25年底已经扎帐了，现在发现那个12月底的税金附加忘记计提了，现在怎么办要把扎的账打开重新补做吗?还是在1月份补做？
直接反结账计提记提就行了哈
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老师你好，我们是高新技术企业，也是小型微利企业，现在要把账接回来做，从9月份开始做，但又要以2022年年初数为期初数据，所以1-8月份的账还要补，现在又是9月底了，请问我10月份报 增值税 和 所得税 应该怎么报会快一点呢？
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老师您好，我们是小规模纳税人，7月份去税局代开了一张价税合计为2万元的专票，于8月份红冲了；做账的时候忘记做这张红字发票，三季度报税的时候代开金额那一栏忘记扣减红字发票金额导致收入不对，申报表不对，请问老师现在要怎么处理好一点？要更正申报？还是等汇算清缴？还是在四季度把红字发票补做？
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请问第4季度所得税当时没有计提 ，但是在下一年的1月份是已经支付了，今天做年度汇算时才发现，请问还可以把4季度的所得税补计提吗？如果补计提后就会和1月份已经报送的4季度的财务报表不一致，那我现在要怎么操作呢？
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老师好！ 23年12月做了一个无票收入，我公司是小规模，此笔收入已计税并缴纳，在1月份补了该笔发票，问题来了：做一季度申报的时候直接减少了补发票的金额，申报的时候显示匹配不正常，税务局要求12月份的无票收入做退税，1季度按发票实际申报。 现在我已经申请退税，1季度按照发票来申报税款，请问我的财务报表要不要怎么改？
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老师，有个新办的个体12月开了张20万的普票，可是这会说没做成要冲红，当时开的时候也是没有合同的（让其补合同最后也没有），外经证开了未达到30万没有预缴，开了发票就反馈了，现在1月份了要冲红，我是不是还是得把去年4季度的税先交了，1月冲红了，今年一季度终了再申请退税呀，会不会有问题？
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季度所得税申报表，所得税费用应该填在哪行
粤公网安备 44030002003870号
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但是凭证已将扎帐了，还要给撕开
年度都还没汇算为啥就草草把凭证装订死呢？
那请问下老师，2026年1月份的账可以做2025年12月份发票吗？就是有些员工的发票跨年了月底没有及时给
可以的，没问题的哈
不是说报销发票不可以做跨年度的吗？
那个是补开的发票，不是26年发生的费用
对啊，如果是现在收到2025年12月份的发票可以做进26年1月份的账里面吗？
那个不能，只能做到25年的