老师，我们以前年度计提的工资在应付职工薪酬贷方，一直没有发放，也不会发放了，现在想把这笔账调平的话，刚刚问了老师说是需要做到利润分配未分配利润里面，那这样的话我今年所得税汇算清缴的时候需要怎么做，有没有简单的处理方式，我不想改以前年度的申报表

今年汇算清缴纳税调增也是写在工资那张表里填写纳税调增么

对的是的是的对的

好的，谢谢老师

不用客气，工作愉快

老师这笔账，我这样调对不对

其他应付款不支付的可以

好的，谢谢

不用客气工作愉快

老师我还有个所得税申报的问题请教下，25年前三个季度所得税都是按照不重分类的申报的，我4季度给他调整成按照重分类的数据申报的，那这样我保存季度所得税申报表的时候提示了我单位是不是错了，那这个我怎么处理哈

年初调整了没有 没有就可以

老师，我没有理解你的意思，那我这种可以申报么，税务会不会查我们，但是我们确实没有收入

不可以 第三季度的季度末是九月末的余额，你九月份的余额还调整了 是的话先去修改第三季度的财务报表和所得税申报表

我没有调整3季度的数据，我只是4季度按照重分类的数据申报的资产负债表，导致口径不一致，那要不我去把4季度调整成按照不重分类的数据申报财务报表？

也就是九月末的余额不变，为什么你这个起初和期末不一样？ 不用的，你没有看懂意思，这个第四季度的季度初是九月末的余额，你是不是写的不对呀？

我的第4季度初的是1.75和第三季度末一样的数据，第4季度是末是6.41，

那就可以申报了就行

我点保存他提示我单位是不是错了，前三个都是按照不重分类申报的，4季度我调整成重分类申报，资产就会有差异，这样会不会有风险？