老师。请问一下11月留抵账上增值税留抵税额-41931.14 这个月销项14955.75 ，我抵扣了最后一张发票账上50400待认证进项税额。现在实际留抵77375.39。 我认证发票借待认证 贷进项税额 借销项 进项 贷留抵 怎么做账上留抵都不是77375.39 好乱啊，我都不知道怎么做了，按理来说是全部科目都平了，只有增值税留抵税额有数 -77375.39

购进的前面会计自己做账了。

你的这个分录是进项不再勾选的分录啊

现在是账上待认证进项税 贷方有数50400 在12月份认证50400 增值税11月留抵贷方负数-41931.14 12月份开票销项税额14955.75 申报表留抵77375.39 账上怎么做才能留抵77375.39

做不到=41931.14%2B50400-14955.75=77375.39 借应缴税覅-销项14955.75 应交税费转出未交增值税35444.25 贷应交税费-进项50400 借应交税费未交增35444.25 贷转出未交 加原来的就是

我现在12月份已经勾选了啊

我发给你额了你先看看

哎，根本不在一个频道上了。

你原来期末留底在哪个科目里表示？

原来账上应交税费应交增值税 增值税留抵税额贷方负数-41931.14 应交税费应交增值税待认证进项税额贷方正数50400 现在12月份认证了，50400 12月销项14955.75

41931.14+50400＝92331.14 92331.14-14955.75 留抵应该是77375.39

那你把我上边的转出未交放在留抵税额科目

不得不得。晕了。