我收到2021年一张押金收据20000元，20000元需要抵现在的租金。之前的会计没有做报表，这样的会计分录怎么做呢？
您好，前面收到押金你是怎么做分录的
-
Q
老师，2021年月前台员工预支一万元备用金，之前的会计又没有把这一笔备用金计提挂账，总共是一万，前台备用金代客人付款1796消费款，实际收回来的现金只有8204元，请问老师，我现在要如何做账才能平呢 账面是没有做过这笔-其他应收款-借支备用金的
-
Q
我司用企业会计准则，之前没有计提过坏账准备 但是有一些保证金押金基本能确定收不回来了 那么现在 1. 是否现在要补计提做坏账准备 2. 收不回来的保证金押金是否要等一年才能做坏账 3. 企业会计准则的坏账分录应该怎么做
-
Q
你好问一下，10月份之前的账是老会计做的，我对了一下她申报的九月份的财务报表，跟现在账套导出来的九月份的财务报表之间货币资金少20000，未分配利润少20000，管理费用多20000，净利润少20000，问了一下老会计说这20000是工资。现在我要怎么调整？
-
Q
老师，我们企业在2021年的时候收到客户的订货的定金10万元，由于我们无法交货，现在需要退回定金。 2021年时预收10万，现在退给他88495.58元（已扣除开票的税费11504.42元）。 我查看以前的账簿，这个分录体现在原来那会计的账簿上，但是我现在来换了一个财务系统，在前任会计交出账簿科目余额表数据给我的时候，没看到有这组数据，现在我该怎么操作？
-
Q
我收到2021年一张押金收据20000元，20000元需要抵现在的租金。之前的会计没有做报表，这样的会计分录怎么做呢？
热门问答 更多>
-
个人到税局代开建筑服务发票，产生的个人所得税你，在年终做个人所得税汇算清缴时有每月的5000元的减免额度吗
-
老师，抖音做直播电商是怎样的？投流是怎样的？企业怎样做投流预算？
-
请问老师，公司无形资产已经摊销完了，汇算清缴资产折旧摊销要不要填数据了？
-
老师，你好，中小型公司，开发票，很多都没有合同，只有月结的小部分客户有合同，没关系吗？
-
小规模纳税人运输公司，在2018年—2027年购进的二手车可以一次性抵扣企业所得税吗
-
如果原来计入工程施工的电线、线缆等材料现在卖给兄弟单位，为了避免税务风险不平价出售，建议加多少比较合适？
-
小规模销售商品，之前对方含运费一起卖给对方200元，现在出售商品对方要求不包邮，运费他们出，商品便宜了，实际运费还是我们付了，和他们收款时，运费和货款一起收和开票，我们这边运费不能单独开票，这怎么做账呢？涉及到员工提成，按利润来提，所以这边我怎么做账？
-
收到快递费发票开的专票，，然后还有一个报关费也是专票，， 账务处理是不是要体现出来，然后想请问一下具体该怎么操作（外贸出口企业））
-
公司从未经营开票要注销，银行余额5000，应收账款5万，其他应付款15.5万，其他应收款20万（投资项目付保证金，项目已停无法收回），之前公司财务是应收应付对调，被拒了，税务说要看调账凭证，现请教老师怎么调最好？
-
老师，我们公司是煤炭运输与销售的，有一张发票是信息系统增值服务费，我应该入主营业务成本费用吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我没有找到之前的会计分录，没有任何凭证 应该是↓ 借：库存现金20000 贷：主营业务收入20000元
这个你可以补做分录
借：库存现金20000
贷：其他应付款20000
我刚才找到了，是如下分录 借：库存现金20000 贷：主营业务收入20000 收据明细上押金 商户拿20000元的收据抵2026年租金了
借：管理费用
贷：库存现金
意思我做2个凭证 1：借：管理费用20000 贷：库存现金20000 2：借：库存现金20000 贷：主营业务收入20000 是这样做吗？
是的，这两个是这样做的