同学,你好
嗯嗯,是的

老师,你好,请问下,小规模纳税人,第一季度是查账征收,账务处理的时候所发生的成本是暂估的,第二季度更改为核定征收了,发生的成本都没有取得发票,也没再做成本的账务处理,这样的话,在第二年所得税汇算清缴时没有取得发票得这部分成本需要调减吗。
老师您好,因为2季度开错了20万的专票,当时没有发现,所以没有红冲,三季度的时候才红冲掉,而且二季度暂估了成本,三季度红冲以后,现在利润表上显示收入和成本都是负数,这样报税有问题吗
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
你好老师,请问第二季度暂估的费用数据还没完全冲平,没发票,那我做9月份账的时候是不是暂估的没有费用发票的要红冲啊
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税?
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因