24年管理费多了121的劳务费 。最后没有付应该怎么处理啊 贷方其他应付多121 ，没有发票 ，25年年底要怎么处理这笔费用啊 会计分录 。当时的分录是借 管理费用劳务费 贷 其他应付 。 请问可以在25年进行调整 调增

要改24年汇算清缴表？ 可以在25年调整吗 24年进的费用 24年付的款 。其他应付多121 无需再付了 24年会计分录借 管理费用-劳务费  贷 ：其他应付。25年怎么处理 是否可以25年调增

你可以按我上面说的试试，只要税局不找你就没事

按那个步骤税局不着我就没事对吗 找呢 如果调整 我也交税了啊 我本来就亏损 有什么问题 另外我是小企业会计准备 是否可以25年调增

主要是25年5月31也过了

那你直接用利润分配未分配利润 不用以前年度损益调整

可以进营业外收入不

未分配利润也需要去24年改汇算清缴表吗

同学你好 这个也可以

这个也可以是进营业外收入 25年调增吗

可以的，这个可以25年调增

好 应交个税 贷方 有3000多怎么处理平帐啊

你们交了个税就平了哦

交了啊 每个月都交了 应该是多计提了

确定不需要再交这笔了

那你是多扣了员工的个税吗

应该是的

应交个税贷方多3000多 不需要这个钱了 也不需要退回去给员工了

那你就转到营业外收入

两个红框里面 如果某月自然人系统申报了个人劳务费 无社保 无法票 需要算到这两项里面吗？ 如果算申报和填的一致 ，如果不算 申报和填报的两项数据就不一致 会有问题吗 ？请按问题一一详细回答 谢谢

只要通过应付职工薪酬计提了就算 没通过应付职工薪酬的不算

第一行填写25年计提的工资 第二行填写25年实际发放了的工资 两行数据不一致没事

管理费用劳务费 只有一个月有 无发票 但是自然人系统申报了 这种情况需要加进去吗

不是两行数据不一样 你理解错了 ，是如果不加报申报数据 跟现在两行填报的数据都不一样 少劳务费