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Q

新版电子税务局所得税季报中，已经计入成本费用的职工薪酬12月有2000，实际支付给职工的职工薪酬填2000还是填0？实际支付是1月支付的

2026-01-12 10:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-01-12 10:35

你好，这里是1~12月份的累计。你一至11月份没有业务吗？是的话，填写0

快账用户3533 追问 2026-01-12 10:45

1月发放的就算1月的对吧，10-12月填实际发放0对吧？

齐红老师解答 2026-01-12 10:46

你好，对的是的，可是这里填写的是1~12月份的，不只是一个季度或者一个月

快账用户3533 追问 2026-01-12 10:46

那所得税年报里面职工薪酬调整那个我填账面2000，税收多少

齐红老师解答 2026-01-12 10:48

账载金额、实际金额、税收金额都是2000啊

快账用户3533 追问 2026-01-12 10:49

1月份支付的2000然后也填账载2000实际2000税收2000对吧

齐红老师解答 2026-01-12 10:52

是的对的是的对的

快账用户3533 追问 2026-01-12 11:12

所得税年报时业务招待费调整那个填哪个表

齐红老师解答 2026-01-12 11:14

105000这个表格里面，扣除项目第三行就是

快账用户3533 追问 2026-01-12 11:20

如果当年没有发生营业收入，当年业务招待费4万，是账载4万，税收0调增4万吗

齐红老师解答 2026-01-12 11:21

正常的营业期对的是的

你好，这里是1~12月份的累计。你一至11月份没有业务吗？是的话，填写0

2026-01-12

填写的是一到十二月份的合计

2026-01-14

你好，可直接取个税扣缴端 1-9月工资收入

2025-10-27

您好，已计入成本费用的职工薪酬按应付职工的贷方数来写，实际支付的就是应付职工的借方数

2026-01-16

同学你好，成本费用为如下费用项下工资社保福利费教育经费工会会费

2025-10-26

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