你好,之前是暂估是吗?是的话可以

我公司是生产企业,我刚入职,发现2021年出口的货物已经生成了报关单,但没有开具增值税普通发票(我公司是广东的),也没出口退税申报,收了外币挂在应收账款的贷方。我想问一下现在补开发票确认收入是否还能享受免税?是开免税还是零税?企业没有留抵进项税还需要做退税申报吗?
老师你好,我请教一下,我们是外贸企业,报关单上的出口日期是2022年的4月8号,但是收到的进项发票对方单位是10月13号开具的,于是我们的出口发票也是这个月才开具,在这种情况下,这张进项发票还能出口退税吗?有时间要求吗?
谢谢老师,我再捋一下,197元开成免税的了,应该开成1%税率的发票,做账时197/1.01=195.05计入主营业务收入,1.95销项,月末结转到营业外收入,填增值税申报表的时候,收入就按195.05来填,免税额是1.95,是这样不?老师但是这样税务局申报表和开票比对的时候会出现错误不
老师 我今年二月的时候冲红了一张去年的免税发票 重新开了百分之一的 结果就是税没有少 但是收入冲减少了 这样的话我在第一季度申报的主管税务告知如果季度超了30就不能在当季冲销 等到几幅免税的时候可以冲 结果当时申报表我就是申报的税控那里280万 但是总收入290万 这样的话就等于税控冲了但是总额没冲 税就交的一个点 但是我季度销售额还是高 升一般纳税人了 以后就没有机会冲销掉那部分免税收入了 您看我这种情况应该怎么办
老师,上个月进项发票认证了,对方这个月重新开了,会计他是把上个月凭证冲红,又重新记了一笔凭证,我报税的时候只能进项税额转出,这样账上没有进项税额转出,纳税申报表上有进项税额转出,审计是不是也会查出来。
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
不算暂估,出了报关单当月确认的金额,就是我的发票开的太晚了,都跨年了。我想过一下账。有这个必要么
你申报增值税的时候开了发票没有 没有就可以
申报增值税没有,都是报的未开票收入,我就是觉得增值税申报金额有写乱时间长了我会忘记。所以想过账
可以 这相当于是开了发票之后,红冲之前的无票收入再做发票的 就应该是这么做,正确的也是这么做