那个计入利润分配-未分配利润,不能直接计入所得税费用

我们是小规模纳税人21年最后一个季度的所得税忘记计提了,我在22年要怎么处理
老师,请问一下去年最后一个季度的企业所得税费用已经缴纳,但是忘记计提了,现在应该怎么处理呢,怎么做会计分录呢
你好。老师,我想问一下前三个季度预缴了企业所得税,但是没有做计提,现在最后一个季度准备计提所得税,那前三个季度是否可以一起计提。
老师,我想问一下,我2024年1月交了2023年最后一个季度的企业所得税,为什么这个金额一直出现在我24年的利润表里面
老师,25年1月扣了2024年4季度的企业所得税,我24年12月没有计提企业所得税。那我25年1月做账这个扣了的企业所得税应该怎么做分录!?
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
那我就在今年更正一下是吧!把24年最后一个季度所得税通过利润分配-未分配利润,那具体的分录是什么呢
借:所得税费用 负数 借:利润分配-未分配利润
都是借吗?都是负数吗
第一个是负数,直接看账