老师，25年1月扣了2024年4季度的企业所得税，我24年12月没有计提企业所得税。那我25年1月做账这个扣了的企业所得税应该怎么做分录！？

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• 你好，一般纳税人不开票不含税7.5块，售价11.5块钱，买100pcs 开票进价含税9块，含税价11块5。卖100pcs. 那么按不含税7块5进价100pcs,这个算法到时候要交多少税，怎么算呢？售价11块5，卖100只。这个税要怎么算？

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