应交个税有余额怎么调，原因是2024年12月代账做账直接计提发放用现金发放，实际发放工资是2025年1月月和2月，这个个税差额怎么调整

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• 老师 商贸公司 2月应发工资1000元 扣社保3项150元 实发850元 如何记账

• 老师，新增值税法视同销售的，自产对外投资和对内福利还需要视同销售吗？

• 小规模，将产品赠送出去，用于推销和做样品，分录是这样做的 借：销售费用 贷：库存商品 税要加进去吗？加进去的话借销售费用贷库存商品应交增值税销项税，这样做如果增值税不满30万，借应交增税销项袋营业外收入，减免是这样做吗？ 如果季度开票超30万，这怎么办呢？销售费用里的税怎么处理？要符合税务

• 有总公司、分公司……如果还有外来的想加入公司，成为公司的合作单位（跨地区）那加入的那方的财务怎么做账。有什么不同？

• 老师好，我们现在要在信合贷款，银行的人说总贷款金额不能超过收入的百分之30，资产总额的百分之70➖500万大于负债，那一般负债要做在资产总额的的百分之多少合适呢

• 老师，一般纳税人，不正规的厂1．主营业务收入税率只加7 ％，分录怎么做？2．无业务，帮客户开了票，收了他7 ％的税点，怎么做账？

• 老师，我们这边有一个建筑公司，接了个劳务项目。给总包开3个点的劳务专票，现在这个建筑公司针对这个项目能不能接受别的劳务公司开具的劳务普票作为成本？

• 老师，平均年限法算固定资产折旧的公式是什么？