老师，其他应付款社保个人这个账户的余额是怎么核对比较准确，我的理解是还有几个月工资没发个人社保部分余额就是这个账户的余额是这样理解吗？
在贷方余额的表示，你们从工资里扣除了个人负担的社保，需要给他缴纳的，你需要交给税务局或者社保局多少，这个贷方余额就是多少
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支付工资时没有计提，当月工资当月发放。借：管理费用—工资其他应收款—个人部分社保贷：银行存款缴纳社保时借：管理费用—社保其他应收款—个人部分社保贷：银行存款请问是否正确？为什么其他应收款会有余额？
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社保和公积金的个人部分，我企业是通过其他应付款来处理的。但是我发现，我企业的这个其他应付款—社保；其他应付款—公积金，每月都没有余额，这说明什么？
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老师，麻烦帮我看看这张科目余额表对吗？社保个人部分的期末余额，和其他应付款社保个人部分期末余额对吗？社保企业部分期末余额在贷方对吗？第一张图片是我调账的分录。
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老师，有一个问题就是我们公司是次月15号发放的吗，但是社保不是当月扣当月的吗，这样的话我的其他应收款-社保个人承担部分就有余额，这个有问题吗
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本月有个员工工资是0有他的社保，月末的时候这个人实发工资为负数了，我做分录的时候是借管理费用工资其他应付款社保贷应付职工薪酬，这个应付职工薪酬是减去这个人社保的金额，正确应该是这个人没有工资就该怎么做能平
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如果是借方余额的，是你们单位交了，但是没有从工资里扣除，员工欠你们的
我们是好几个月工资没发了，才发完8月，现在结账科目余额表贷方负数，但是这个数我不知道应该是多少准确
那你看下是手从工资里扣除了吗？这表示个人欠你们的。
那就是比如说发到8月了，那么这个余额应该就是9-12个月的金额是这样理解吗
对的是的，可以这么理解
谢谢郭老师
不用客气，工作愉快