账载金额:是填应付职工薪酬-工资奖金上年计提的1-12月发生额, 实际发生额:填汇算清缴前已经实发的上年计提的1-12月金额。 税收金额:在汇算前发放和申报了个税的上年计提的工资 意思是:去年计提的工资在汇算前已经发放和申报了个税三个数字就一致,没有申报个税或者没有发放才纳税调增。

老师好!2021年应付职工薪酬借方累计金额211万(实际支付20年11月至21年10月工资),贷方累计金额192万(计提的21年1-12月),请问老师,汇算清缴职工薪酬账载金额、实际发生额、税收金额填哪个数?
老师,年度汇算清缴关于工资薪酬的调整调解还是有点模糊,请教一下?就是有个实际发生额与账载金额嘛,因为发工资都是延迟2个月的,所以数据上总归有差,账载金额按应付职工薪酬的贷方登记,那实际发生额是按借方登记吗?如果借方大于贷方,该以哪个为准,怎么调呢?
老师您好!请问企业所得税职工薪酬支出及纳税调整明细表里,我的账载金额填的是每月申报的累计金额,实际发生额填的是账面“应付职工薪酬”借方的累计金额,请问,税收金额怎么填?如果我把账载金额改成和实际发生额一样,可以吗?
老师,我想问下职工薪酬支出及纳税调整明细表里,工资薪金支出税收金额应该填写账载金额还是实际发生额?因为我们销售提成很高,都是做在销售费用里。账载金额加上了这部分金额,所以账载金额高于实际发生额很多
您好,老师,职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的住房公积金的账载金额是应付职工薪酬-住房公积金贷方的金额吗?实际发生额是借方的金额吗?当月计提当月买,账载金额是不是跟实际发生额应该一致?
老师,发票可以开建筑服务*劳动工款吗
一直没有财务负责人对公司有什么影响
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师好,请问25年的一笔管理费用,当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票,该怎么处理呢?选用的是企业会计准则
您好老师,开发票实名验证怎么由国家身份信息验证改为人脸识别认证呢?
老师,个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
24年度做了暂估收入,借应收账款暂估,贷应付账款暂估,应交税费应交增值税销项,现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗?不能直接在25汇算清缴时调减吧
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
请问新到公司,账面库存和实际库存有差异,用什么方法可以快速找出差异
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?