同学你好 对的 不调整就是一致的

老师您好!请问企业所得税职工薪酬支出及纳税调整明细表里,我的账载金额填的是每月申报的累计金额,实际发生额填的是账面“应付职工薪酬”借方的累计金额,请问,税收金额怎么填?如果我把账载金额改成和实际发生额一样,可以吗?
您好,老师,职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的住房公积金的账载金额是应付职工薪酬-住房公积金贷方的金额吗?实际发生额是借方的金额吗?当月计提当月买,账载金额是不是跟实际发生额应该一致?
老师,我在做汇算清缴。职工薪酬支出及纳税调整明细表。请问账载金额是不是填应付职工薪酬贷方,实际发生额填应付职工薪酬借方?
汇算清缴时:职工薪酬支出明细表里面,工资薪金支出里面的账载金额、实际发生额、税收金额应该填写应付职工薪酬里面的借方发生额还是贷方发生额呢?如果借方发生额和贷方发生额的金额相差很大呢?
老师,我在填写汇算清缴职工薪酬那个表格。在住房公积金那里,2024 应付职工薪酬—住房公积金贷方本年累计3450,借方侧面累计5850,我看了一下差额是1月份缴纳2023年两个月的住房公积金。那么,我账载金额,实际发生额,税收金额我应该填写哪个数字?
老师,你好,盘盈入库放哪个科目,谢谢
银行账户被冻结,余额为0,我自己转进去一块钱试试银行状态,这个一块可以做到管理费用吗,就不转出了,
公司要注销,其他应付账款贷方余额,公司账上没有钱还,应该怎么处理啊
社保缴纳的,与个税申报的人员不一致,现在社保分录,个人部分该如何冲掉呢,
供货企业自查表中 自产产品情况该商品耗用主要原材料进项金额:是金额还是进项税额
请问简易报关能退税吗?
老师你好:外经证是按开发票预缴还是按实际收款时预缴
医疗行业,刷医保卡,然后重复收费被医保局要退回,是冲减收入,还是这部分退回的计入营业外支出?客户不会来补钱
报关出口是A抬头,实际收款是A抬头境外相关的B公司,到时候能冲账吗
工资乱发的,现在还在发之前年份的,现在补25和26年的账,如何计提呢