老师好，我们是物流公司，这个季度利润20多万了，怎么样增加成本？该做的该提的都做了，现在还有什么发票不在系统里体现？暂估的话是不是要有发票进来？

老师，我们是建筑公司，12月份开出了20万的工程款发票，但是成本票要到明年一月份才能开出来，而且这个金额我也不知道是多少，也没有进度，该怎么暂估成本呢

老师您好，对方给我公司开具了一百多万的增值税专用发票，我们现在不要这个票了想退回，现在对方失联了，发票也没作废在系统里查询是疑点发票。去年十二月开的到现在快一个月了也跨年了，对我公司有什么影响，我们该怎么处理呢？主要是现在系统里也能查到，对我们公司有什么影响吗？

老师好，我们公司用的是u9，采购原材料，发票没来的时候，是先做的应付暂估，然后发票来了，把暂估红冲掉，做一个发票正确的应付账款，那么现在有一个问题我搞不太明白，如果在发票还未来的时候，仓库生产已经把这个领料了，那么领料的金额不就是暂估的金额了吗，那这样的话成本也就会有问题了，请问这种情况都是怎么处理呢

老师 ，我们公司有没收到的发票，当时做的暂估，现在确定收不到了，汇算清缴也调增了。请问我的账务上该怎么处理呢，暂估一直吊在那里还是该怎么处理一下。

老师你好，就是一直以来公司都拿不到成本票回来的话，那我们做那个商品的暂估，但是到现在没有拿回来，那我现在要做那个年报的话，那我把这个暂估商品的话怎么冲掉呢？