老师 我们是小规模公司 上个季度开普票开超了 增值税就要交了 我们开了60多万 我记账的时候税金科目是这样记的“应交税费-应交增值税-小规模” 请问这样超了的话 我月底结转税金的时候还需要结转吗？如果需要 那请问怎么结转呢？指导一下 谢谢老师

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• 老师，25.年4季度开票超过30万，这个季度先缴纳了，是吗？然后我一季度作废了几张发票，低于30万了，是不是可以，二季度申报，可以退税？

• 老师你好，两个公司都给员工报了工资，这个还有办法补救吗除了缴税

• 老师还问一个问题，合作社自己销售草块免增值税和企业所得税吗

• 老师，供电公司给我们开电费发票，我们代收商铺电费，税务局说不能不符合代收代付，要求我们将代收的电费按13%缴纳增值税，我目前做账感觉有问题，你帮忙看看，多列支成本怎么办 缴纳电费 借:其他业务成本11300 贷:银行存款 11300 确认收入 借:其他应收款—商铺11300 贷:其他业务收入11300 收到商铺电费 借:银行存款11300 贷:其他应收款11300 计提增值税 借:其他业务收入-1300 贷:应交税费—应交增值税1300 缴纳增值税 借:应交税费1300 贷:银行存款

• 实际支付给职工的应付职工薪酬，是否包含1月份发放的24年12月工资

• 对公账户支付了货款，但是对方一直开不了发票给我公司，一直挂在预付账款

• 老师，外地项目员工伙食费只有报销单没有发票可以入账吗

• 老师，分公司的股东是总公司吗？

• 请问一下收到实收资本的分录

• 已支付给职工工资，2025年，是否报告1月份发的2024年工资