老师，请问我们是做返佣服务费这些的，我们主要是做投流出去成本，这种情况下我现在成本挂在服务成本服务费里面，报表就出现了存货，在产品这项，是不是有问题呢？不该这么挂哇
是科目属性错了：把 服务成本 - 服务费 从生产成本类改成损益类（主营业务成本明细），改凭证、刷新报表，存货里的在产品就没了，服务业成本直接走主营业务成本，不用过存货
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老师，我想问下我们是一家整形美容医院。现在就是会有一种情况出现。就是来我们医院面诊的顾客我们不做治疗，因为技术有限，介绍到其他医院去做。这就涉及到我们收取其他医院的信息服务费，也就是佣金。那收取的这一部分收入我们是不是要做其他业务收入呢？
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老师，我现在在的这家建筑公司，接的项目基本是挂靠项目，我们是被挂靠方（个人挂靠我们公司）。现在有个问题就是，对于这些挂靠项目，我们这边需要一个项目建一个账套吗？还是，都做在总账里面，分项目核算归属于哪个项目的成本费用？现在有个疑惑就是，如果都做在总账里面，那各个项目的费用支出，是做进公司的费用还是做进各个项目的费用呢？
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老师，请问劳工务工工资的分录正常我们是放在主营业务成本里的。但是我发现去年有一个月打在管理费用下了。这种情况下需要更改吗？
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老师，请问下电费是我们的成本，那么平时是正常支出电费的， 就是借：其他业务成本 进项，贷银行存款，如果这个电费是是某些不当原因产生，我们要求别人补付我们这些电费，就相当于这笔电费没发生，然后那人也转账我们了， 这种情况怎么做分录呢
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但是我们有部分成本是多的没结转的，不能通过某科目先挂着再结转入主营业务成本吗
同学你好 这个不可以
那老师这样成本会倒挂很多负的出来吧，这样不好吧？
你可以先不结转哦
你付款出去可以先做在往来科目里
我没有理解呢老师，您说的分录是怎么做呢？比如我们100销售额，收到成本票50+30+60=140，那么是怎么入账和结转呢
发票是140一块开进来的吗？
不是，单独几张票
你可以不全做呀 比如说你收到四张，你可以先做两张或者三张 剩下的那张等你确认收入之后再入账