老师您好，请问发现23年的贷款利息应该做财务费用的，做成了应付利息，导致应付利息借方有余额，现在应该怎么调整？如果就这样挂着有风险嘛？
您好，这样调下
借：财务费用
贷：应付利息
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某企为一般纳税人，收到购货方支付拖欠的货款2000000元，以及延期支付货款利息30000元，正常账务处理是 借 银行存款2030000 贷 应收账款2000000 财务费用26548.67 应交税费 增值税销项税额3451.33 财务软件中，一般财务费用应该在借方，如果在贷方一般是红字，但这个收到延期付款利息在贷方，如果是红字，则分录就不平衡了， 请问老师 这个案列的延期付款利息在财务软件中应该怎么做分录，才不会影响报表平衡呢？ 谢谢
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老师，请问一下，就是 我在查账的时候发现，之前2022年 上半年有些账都做错了 科目挂错了， 比如贷款利息， 贷款是专用于支付建安成本（工程款等）的，然后这个利息是不是就应该资本化， 正确分录是不是 借 开发成本-开发间接费 -利息 贷 银行存款 但是之前会计 是 借 财务费用-利息 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 用不用更正过来？？ 借 开发成本-开发间接费-利息
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你好，老师，我们公司执行小企业会计准则，发现之前年度支付的短期借款利息当成归还本金冲减短期借款了，导致短期借款账面数减少，利息费用没有做账，现在该怎么调整
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老师你好，个人独自企业向有限公司借款，公司那边的会计科目是借：其他应收款，应收利息，贷：银行存款，而我方是直接计借：银行存款，贷：其他应付款，利息另外在做科目借：财务费用，贷：应付利息，出现了两边的请他应收款跟其他应付款的余额不一致，个人独自企业现在要怎么处理呢
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老师，我现在遇到一个问题就是，22年会计把财务费用-利息，做成了应付股利。借银行。。。23年我换金蝶，负债表没有应付股利科目，于是调整为 借 应收股利，贷其他应付款-利息 ，这样负债表就显示有应付股利对上期初数了。那我现在23年1月更正前面的，1、借 财务费用-利息（ 蓝色）贷 应收股利 （蓝色） 2、借其他应付款-利息，贷现金，就都平了……但是感觉这个财务费用放蓝色不妥，是不是不妥？？可是放借方红色，感觉都冲不平应收股利
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老师你好！三个月申报的工资金额都准确，成功，并且一二两月景计数也准确，但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确，比正确合计数小，啥厡因造成，怎解决，在度未的正确合计数体现出来
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老师您好，请问老板朋友公司一笔贷款要到期了，想让我们去公司帮忙过账，就是以支付我们货款为由受托支付，实际没有此笔业务，这种情况怎么处理？老板让帮忙处理
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老师，请问代持协议对被代持方有什么风险？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，请问23年的账务了，可以直接在25年做这样的调整嘛？不需要先红冲之类的?
可以的，
借：利润分配-未分配
贷：应付利息
这样调就可以了
好呢，那不需要做财务费用了是咩就一笔分录?那这样的话后期报表还需要调整嘛
不用，这个不用管，你调下账就行了
老师请问用未分配利润的话，财务报表勾稽是不是就会不平了呀
这个是正常的，因为你调了账
不好意思老师，我们领导说他问了别人，让我做冲销*年*月凭证 借应付利息（红字） 贷银行存款（红字） 更正凭证 借财务费用 贷银行存款 说这样不影响报表勾稽，这样可行嘛
金额不大，你可以这样做，金额大就不建议了
总共400那老师因为错的科目只有应付利息，实操上面可以这样嘛？ 借应付利息（红字） 借财务费用 不走利润分配，直接入当年费用汇算清缴是否需要调增呀？
金额小就可以，不影响当年利润就行